Faktúra č. DFO0060/19

Obstarávateľ
  • Názov: DSS pre deti a dospelých Rohov
  • IČO: 00655546
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFO0060/19
  • Popis fakturovaného plnenia: vlastné prostriedky-káva, čaj pre PSS na 8/2019
  • Dátum doručenia: 01.08.2019
  • Celková hodnota: 364,80 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 49/2019
  • Dátum zverejnenia: 30.08.2019
  • Poznámka:
Tlačiť