| DFB0439/19 |
Hygienické potreby |
DSS pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Medplus s. r. o. |
45322040 |
|
87,50 € |
24.09.2019 |
|
|
28.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0437/19 |
Potraviny (rôzne) |
DSS pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
90,44 € |
24.09.2019 |
|
|
28.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0436/19 |
Potraviny (mliečne výrobky) |
DSS pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
96,48 € |
24.09.2019 |
|
|
28.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0432/19 |
Seminár PAM - Trnava 23.09.2019 |
DSS pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
VEMA s.r.o. |
31355374 |
|
54,00 € |
23.09.2019 |
|
|
22.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0438/19 |
Potraviny (pekárenské výrobky) |
DSS pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
DANUBIA a.s. |
31412726 |
|
206,08 € |
20.09.2019 |
|
|
28.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0433/19 |
Poplatok za čistenie fekálií 06-08/2019 |
DSS pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Obec Okoč |
00305642 |
|
229,50 € |
20.09.2019 |
|
|
27.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0430/19 |
Telekomunikačné služby (mobil) 17.9.2019-16.10.2019 |
DSS pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
62,00 € |
19.09.2019 |
|
|
29.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFO0052/19 |
Strihanie vlasov 08/2019 |
DSS pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Imrich Vajda - HOLIČSTVO |
33936765 |
|
70,30 € |
19.09.2019 |
|
|
28.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0440/19 |
Holičské práce 08/2019 |
DSS pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Imrich Vajda - HOLIČSTVO |
33936765 |
|
362,70 € |
19.09.2019 |
|
|
27.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0429/19 |
Rukavice nitrilové bez púdru, modré, M 200 ks |
DSS pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
MSM Slovakia s.r.o. |
31440479 |
|
236,16 € |
19.09.2019 |
|
|
22.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0435/19 |
Potraviny (mäsovýrobky) |
DSS pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Ryba Žilina, spol. s r.o. |
31563490 |
|
173,24 € |
16.09.2019 |
|
|
22.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0431/19 |
Potraviny (mäsovýrobky) |
DSS pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Ryba Žilina, spol. s r.o. |
31563490 |
|
10,80 € |
16.09.2019 |
|
|
22.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0425/19 |
Potraviny (mrazené výrobky) |
DSS pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
55,74 € |
12.09.2019 |
|
|
27.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0424/19 |
Potraviny (rôzne) |
DSS pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
561,53 € |
12.09.2019 |
|
|
27.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFS0002/19 |
Permanentky 17 ks |
DSS pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Mestské kultúrne stredisko |
00059030 |
|
765,00 € |
10.09.2019 |
|
|
22.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0423/19 |
Potraviny (pekárenské výrobky) |
DSS pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
DANUBIA a.s. |
31412726 |
|
162,86 € |
10.09.2019 |
|
|
22.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0421/19 |
Odber el. energie 09/2019 Sokolecká 12, Hlavná 58, Záhradkárska 5, Kvetná 1 |
DSS pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
339,34 € |
09.09.2019 |
|
|
12.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0421/19 |
Odber el. energie 09/2019 Sokolecká 12, Hlavná 58, Záhradkárska 5, Kvetná 1 |
DSS pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
339,34 € |
09.09.2019 |
|
|
09.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0420/19 |
Odber el. energie 09/2019 SNP 6 |
DSS pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
80,00 € |
09.09.2019 |
|
|
12.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0420/19 |
Odber el. energie 09/2019 SNP 6 |
DSS pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
80,00 € |
09.09.2019 |
|
|
09.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFO0051/19 |
Hygienické potreby |
DSS pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
SANIMAT SK s.r.o. |
50246941 |
|
345,28 € |
09.09.2019 |
|
|
28.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFO0049/19 |
Dres Joma Supernova a trenírky 12 ks + potlač 1 ks |
DSS pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
AG sport s.r.o. |
045953601 |
|
438,00 € |
06.09.2019 |
|
|
29.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0414/19 |
Potraviny (mrazené výrobky) |
DSS pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
148,28 € |
05.09.2019 |
|
|
22.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0434/19 |
Odber kuchynského odpadu 08/2019 |
DSS pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
|
48,00 € |
04.09.2019 |
|
|
26.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0407/19 |
Ochrana osobných údajov 09/2019 |
DSS pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
ITAK s.r.o |
36523488 |
|
24,00 € |
04.09.2019 |
|
|
18.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0413/19 |
Odber el. energie 08/2019 Kaštieľska 46 |
DSS pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
985,88 € |
03.09.2019 |
|
|
11.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0413/19 |
Odber el. energie 08/2019 Kaštieľska 46 |
DSS pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
985,88 € |
03.09.2019 |
|
|
09.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFO0046/19 |
Zájazd Taliansko "Cesta za vierou" od 08.09.-13.09.2019 pre 2 os. |
DSS pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
AWERTRAVEL, s.r.o. |
36235989 |
|
660,00 € |
03.09.2019 |
|
|
29.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0404/19 |
Potraviny (rôzne) |
DSS pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
499,73 € |
03.09.2019 |
|
|
22.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0408/19 |
Nájomné, el. energia, vodné 08/2019 Hlavná 716 |
DSS pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Poľnohospodárske družstvo Okoč-Sokolec |
00191621 |
|
1 433,00 € |
03.09.2019 |
|
|
13.11.2019 |
|
|
Faktúra |
