Faktúra č. DFB0429/19

Obstarávateľ
  • Názov: DSS pre deti a dospelých Okoč
  • IČO: 00596485
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0429/19
  • Popis fakturovaného plnenia: Rukavice nitrilové bez púdru, modré, M 200 ks
  • Dátum doručenia: 19.09.2019
  • Celková hodnota: 236,16 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 22.11.2019
  • Poznámka:
Tlačiť