Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0458/20 Oprava práčky ATP Siemens XLM1762 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 Jozef Urban - Urban Elektro 32413319 67,20 € 09.09.2020 11.10.2020 Faktúra
DFB0444/20 Ochrana osobných údajov 09/2020 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 ITAK s.r.o 36523488 24,00 € 04.09.2020 14.10.2020 Faktúra
DFB0447/20 Odber el. energie 08/2020 Kaštieľska 46 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 ZSE Energia, a.s. 36677281 1 267,98 € 03.09.2020 14.10.2020 Faktúra
DFB0443/20 Odber el. energie 09/2020 Sokolecká 12, Hlavná 58, Záhradkárska 5, Kvetná 1 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 ZSE Energia, a.s. 36677281 372,28 € 03.09.2020 14.10.2020 Faktúra
DFB0442/20 Odber el. energie 09/2020 SNP 6 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 ZSE Energia, a.s. 36677281 80,00 € 03.09.2020 14.10.2020 Faktúra
DFB0437/20 Poplatok za čistenie fekálií 08/2020 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 Obec Okoč 00305642 76,50 € 03.09.2020 14.10.2020 Faktúra
DFB0428/20 Voda Pí 1,9 l 2 ks Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 Pí aquaunion s.r.o. 47205750 10,00 € 03.09.2020 09.10.2020 Faktúra
DFB0436/20 Nájomné, el. energia, vodné 08/2020 Hlavná 716 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 Poľnohospodárske družstvo Okoč-Sokolec 00191621 1 433,00 € 02.09.2020 14.10.2020 Faktúra
DFB0435/20 Zemný plyn 09/2020 Kvetná 1 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 226,00 € 01.09.2020 14.10.2020 Faktúra
DFB0434/20 Zemný plyn 09/2020 SNP 6 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 299,00 € 01.09.2020 14.10.2020 Faktúra
DFB0433/20 Zemný plyn 09/2020 Záhradkárska 5 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 103,00 € 01.09.2020 14.10.2020 Faktúra
DFB0451/20 Telekomunikačné služby (mobil) 08/2020 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 Slovak Telekom,a.s. 35763469 68,44 € 01.09.2020 14.10.2020 Faktúra
DFB0450/20 Telekomunikačné služby (pevná sieť) 08/2020, internet Sokolecká 12, SNP 6, Kaštieľska 46 09/2020 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 Slovak Telekom,a.s. 35763469 106,88 € 01.09.2020 14.10.2020 Faktúra
DFB0449/20 Telekomunikačné služby (komunikačná infranštruktúra) 08/2020 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 Slovak Telekom,a.s. 35763469 7,20 € 01.09.2020 14.10.2020 Faktúra
DFB0453/20 Potraviny (rôzne), čistiace prostriedky Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 COOP Jednota Dunajská Streda, spotrebné družstvo 168831 179,05 € 31.08.2020 14.10.2020 Faktúra
DFB0425/20 Potraviny (ovocie, zeleniny) Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 Loránt Nagy - NARIAS 47514248 1 230,33 € 31.08.2020 11.10.2020 Faktúra
DFB0426/20 Potraviny (mäso a mäsové výrobky) Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 Arpád Bognár Mäso údeniny 14149109 224,66 € 31.08.2020 11.10.2020 Faktúra
DFB0460/20 Odber kuchynského odpadu 08/2020, mimoriadny zber Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 INTA s.r.o. 34129863 55,20 € 31.08.2020 11.10.2020 Faktúra
DFB0438/20 Potraviny (chlieb a pečivo) Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 DANUBIA a.s. 31412726 200,97 € 31.08.2020 11.10.2020 Faktúra
DFB0457/20 Odvoz odpadovej vody 08/2020 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 Ladislav Bogár BOGÁR Trans, CROSS Bár 17679419 810,00 € 31.08.2020 11.10.2020 Faktúra
DFB0454/20 Materiál na údržbu Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 Ferdinand Ferenczi - "GALANT" - pokračovateľka živnosti Judita Ferencziová 32305800 34,82 € 31.08.2020 11.10.2020 Faktúra
DFB0448/20 Záhradkárske potreby Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 Németh Fridrich 34433287 144,20 € 31.08.2020 11.10.2020 Faktúra
DFB0429/20 Holičské služby 08/2020 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 Veronika Huszárová 47919558 702,50 € 31.08.2020 11.10.2020 Faktúra
DFO0063/20 Lieky 08/2020 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 MEDISAM s.r.o. 50971328 1 044,38 € 31.08.2020 15.10.2020 Faktúra
DFO0064/20 Potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 COOP Jednota Dunajská Streda, spotrebné družstvo 168831 75,34 € 31.08.2020 15.10.2020 Faktúra
DFO0062/20 Strihanie vlasov 08/2020 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 Veronika Huszárová 47919558 188,00 € 31.08.2020 15.10.2020 Faktúra
DFB0424/20 Oprava práčky SIEMENS SIWAMAT XLM 1162 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 LASER Komárno, spol. s r.o. 36566179 96,50 € 25.08.2020 11.10.2020 Faktúra
DFO0061/20 Potraviny (káva) Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 AG sport s.r.o. 045953601 90,00 € 25.08.2020 15.10.2020 Faktúra
DFB0419/20 Potraviny (rôzne) Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 Ryba Žilina, spol. s r.o. 31563490 170,28 € 24.08.2020 09.10.2020 Faktúra
DFO0060/20 Pedikúra Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 Marta Herta Kocsis 45261458 147,00 € 24.08.2020 15.10.2020 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »