Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFO0015/19 Storno FA č. DFO0013/19 DSS pre deti a dospelých Okoč 00596485 Krajčovič Rastislav 40906485 -288,00 € 25.03.2019 11.04.2019 Faktúra
DFO0013/19 Telové mlieko DSS pre deti a dospelých Okoč 00596485 Krajčovič Rastislav 40906485 288,00 € 25.03.2019 11.04.2019 Faktúra
DFS0001/19 Darčeková karta v počte 56 ks v nominálnej hodnote 20 eur DSS pre deti a dospelých Okoč 00596485 dm drogerie markt, s.r.o. 31393781 1 120,00 € 15.03.2019 16.04.2019 Faktúra
DFB0111/19 Servis (hygienické potreby) KT11/2019 - KT18/2019 DSS pre deti a dospelých Okoč 00596485 ILLE Papier - Service Sk spol. s r.o. 36226947 307,61 € 14.03.2019 19.04.2019 Faktúra
DFO0009/19 Podbradník 8 ks DSS pre deti a dospelých Okoč 00596485 SANIMAT SK s.r.o. 50246941 83,36 € 13.03.2019 11.04.2019 Faktúra
DFB0100/19 Tréningový seminár "Leadership" DSS pre deti a dospelých Okoč 00596485 ModernaBrain, s.r.o. 44243413 120,00 € 07.03.2019 17.04.2019 Faktúra
DFB0107/19 Holičské práce 02/2019 DSS pre deti a dospelých Okoč 00596485 Imrich Vajda - HOLIČSTVO 33936765 321,10 € 07.03.2019 19.04.2019 Faktúra
DFB0106/19 Termosy, tesnenie DSS pre deti a dospelých Okoč 00596485 GASTROLUX, s.r.o. 36413186 307,45 € 07.03.2019 17.04.2019 Faktúra
DFO0008/19 Strihanie vlasov 02/2019 DSS pre deti a dospelých Okoč 00596485 Imrich Vajda - HOLIČSTVO 33936765 89,30 € 07.03.2019 11.04.2019 Faktúra
DFB0112/19 Odber kuchynského odpadu 02/2019 DSS pre deti a dospelých Okoč 00596485 INTA s.r.o. 34129863 36,00 € 05.03.2019 17.04.2019 Faktúra
DFB0105/19 El. energia 02/2019 Kaštieľska 46 DSS pre deti a dospelých Okoč 00596485 ZSE Energia, a.s. 36677281 4 087,55 € 05.03.2019 12.04.2019 Faktúra
DFB0102/19 El. energia Sokolecká 12, Hlavná 58, Záhradkárska 5 03/2019 DSS pre deti a dospelých Okoč 00596485 ZSE Energia, a.s. 36677281 339,34 € 04.03.2019 12.04.2019 Faktúra
DFB0094/19 El. energia SNP 6 03/2019 DSS pre deti a dospelých Okoč 00596485 ZSE Energia, a.s. 36677281 80,00 € 04.03.2019 12.04.2019 Faktúra
DFB0096/19 Nájomné, el. energia, vodné Hlavná 716 02/2019 DSS pre deti a dospelých Okoč 00596485 Poľnohospodárske družstvo Okoč-Sokolec 00191621 1 346,60 € 04.03.2019 12.04.2019 Faktúra
DFB0098/19 Ochrana osobných údajov 03/2019 DSS pre deti a dospelých Okoč 00596485 ITAK s.r.o 36523488 24,00 € 04.03.2019 11.04.2019 Faktúra
DFO0007/19 Pleťové mlieko 24 ks DSS pre deti a dospelých Okoč 00596485 Krajčovič Rudolf - VOLCANO new 33207763 288,00 € 04.03.2019 11.04.2019 Faktúra
DFB0099/19 Civilná obrana a ochrana 01-03/2019 DSS pre deti a dospelých Okoč 00596485 Csiffári František 41107772 51,00 € 01.03.2019 19.04.2019 Faktúra
DFB0090/19 Podpora k dochádzkovému systému AMS DSS pre deti a dospelých Okoč 00596485 SYSTEM-IS s.r.o. 44681445 400,80 € 01.03.2019 19.04.2019 Faktúra
DFB0085/19 Poradenstvo 01.03.2019 DSS pre deti a dospelých Okoč 00596485 Spoločnosť SOCIO s.r.o. 47692065 120,00 € 01.03.2019 19.04.2019 Faktúra
DFB0104/19 Telekomunikačné služby (komunikačná infranštruktúra) DSS pre deti a dospelých Okoč 00596485 Slovak Telekom,a.s. 35763469 7,20 € 01.03.2019 12.04.2019 Faktúra
DFB0103/19 Telekomunikačné služby (mobil) DSS pre deti a dospelých Okoč 00596485 Slovak Telekom,a.s. 35763469 59,27 € 01.03.2019 12.04.2019 Faktúra
DFB0093/19 Telekomunikačné služby (pevná sieť) a internet DSS pre deti a dospelých Okoč 00596485 Slovak Telekom,a.s. 35763469 107,45 € 01.03.2019 12.04.2019 Faktúra
DFB0089/19 Zemný plyn 03/2019 Kvetná 1 DSS pre deti a dospelých Okoč 00596485 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 144,00 € 01.03.2019 12.04.2019 Faktúra
DFB0088/19 Zemný plyn 03/2019 SNP 6 DSS pre deti a dospelých Okoč 00596485 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 246,00 € 01.03.2019 12.04.2019 Faktúra
DFB0087/19 Zemný plyn 03/2019 Záhradkárska 5 DSS pre deti a dospelých Okoč 00596485 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 79,00 € 01.03.2019 12.04.2019 Faktúra
DFO0011/19 Zdravotnícka starostlivosť DSS pre deti a dospelých Okoč 00596485 DDKKMED spol., s.r.o. 44902239 702,00 € 01.03.2019 11.04.2019 Faktúra
DFO0010/19 Potraviny DSS pre deti a dospelých Okoč 00596485 COOP Jednota Dunajská Streda, spotrebné družstvo 168831 348,38 € 01.03.2019 11.04.2019 Faktúra
DFB0113/19 Potraviny (mäsovýrobky) DSS pre deti a dospelých Okoč 00596485 Poľnohospodárske družstvo Sokolce 193267 503,67 € 28.02.2019 19.04.2019 Faktúra
DFB0084/19 Potraviny (mliečne výrobky) DSS pre deti a dospelých Okoč 00596485 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 31428819 93,55 € 28.02.2019 19.04.2019 Faktúra
DFB0083/19 Potraviny (mliečne výrobky) DSS pre deti a dospelých Okoč 00596485 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 31428819 190,08 € 28.02.2019 19.04.2019 Faktúra
1 2 3 4 »