Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0032/20 Publikácia "Čo má vedieť mzdová účtovníčka" DSS pre deti a dospelých Okoč 00596485 PSDOMOV s.r.o. 51108178 58,80 € 28.01.2020 25.02.2020 Faktúra
DFO0002/20 Hygienické potreby DSS pre deti a dospelých Okoč 00596485 UNIZDRAV Prešov, s.r.o. 36515388 609,60 € 15.01.2020 28.02.2020 Faktúra
DFB0619/19 Odber zemného plynu - vyúčtovanie 01-12/2019 Kvetná 1 DSS pre deti a dospelých Okoč 00596485 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 306,07 € 14.01.2020 25.02.2020 Faktúra
DFB0618/19 Odber zemného plynu - vyúčtovanie 01-12/2019 SNP 6 DSS pre deti a dospelých Okoč 00596485 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 313,07 € 14.01.2020 25.02.2020 Faktúra
DFB0617/19 Odber plynu - vyúčtovanie 01-12/2019 Sokolecká 12 DSS pre deti a dospelých Okoč 00596485 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 305,69 € 14.01.2020 25.02.2020 Faktúra
DFB0009/20 Odber el. energie 01/2020 SNP 6 DSS pre deti a dospelých Okoč 00596485 ZSE Energia, a.s. 36677281 80,00 € 13.01.2020 21.02.2020 Faktúra
DFB0008/20 Odber el. energie 01/2020 Sokolecká 12, Hlavná 58, Záhradkárska 5, Kvetná 1 DSS pre deti a dospelých Okoč 00596485 ZSE Energia, a.s. 36677281 372,28 € 13.01.2020 21.02.2020 Faktúra
DFB0012/20 Oprava odstredivky DSS pre deti a dospelých Okoč 00596485 Jozef Urban - Urban Elektro 32413319 337,20 € 13.01.2020 25.02.2020 Faktúra
DFB0007/20 Odber zemného plynu 01/2020 Kvetná 1 DSS pre deti a dospelých Okoč 00596485 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 226,00 € 10.01.2020 21.02.2020 Faktúra
DFB0006/20 Odber zemného plynu 01/2020 SNP 6 DSS pre deti a dospelých Okoč 00596485 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 299,00 € 10.01.2020 21.02.2020 Faktúra
DFB0005/20 Odber zemného plynu 01/2020 Záhradkárska 5 DSS pre deti a dospelých Okoč 00596485 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 103,00 € 10.01.2020 21.02.2020 Faktúra
DFB0004/20 Odber zemného plynu 01-03/2020 Sokolecká 12 DSS pre deti a dospelých Okoč 00596485 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 676,00 € 10.01.2020 21.02.2020 Faktúra
DFB0011/20 Sanitácia dávkovača stolového 1 ks DSS pre deti a dospelých Okoč 00596485 Pí aquaunion s.r.o. 47205750 15,00 € 10.01.2020 25.02.2020 Faktúra
DFB0001/20 Mesačný poplatok - bezpečnostná SIM 01-03/2020 DSS pre deti a dospelých Okoč 00596485 Jablotron Slovakia, s.r.o. 31645976 10,76 € 10.01.2020 25.02.2020 Faktúra
DFB0615/19 Potraviny, čistiace prostriedky, iné DSS pre deti a dospelých Okoč 00596485 COOP Jednota Dunajská Streda, spotrebné družstvo 168831 247,97 € 07.01.2020 25.02.2020 Faktúra
DFB0613/19 El. energia 12/2019 Kaštieľska 46 DSS pre deti a dospelých Okoč 00596485 ZSE Energia, a.s. 36677281 4 609,48 € 06.01.2020 15.02.2020 Faktúra
DFB0608/19 Vyúčtovanie za dodávku el. energie 01-12/2019 SNP 6 DSS pre deti a dospelých Okoč 00596485 ZSE Energia, a.s. 36677281 37,92 € 06.01.2020 15.02.2020 Faktúra
DFO0073/19 Rozličný tovar DSS pre deti a dospelých Okoč 00596485 COOP Jednota Dunajská Streda, spotrebné družstvo 168831 261,26 € 03.01.2020 28.02.2020 Faktúra
DFB0607/19 Nájomné, el. energia, vodné 12/2019 Hlavná 716 DSS pre deti a dospelých Okoč 00596485 Poľnohospodárske družstvo Okoč-Sokolec 00191621 1 433,00 € 03.01.2020 25.02.2020 Faktúra
DFB0611/19 Telekomunikačné služby (pevná sieť), internet SNP 6, Sokolecká 12, Kaštieľska 46 12/2019 DSS pre deti a dospelých Okoč 00596485 Slovak Telekom,a.s. 35763469 102,74 € 01.01.2020 15.02.2020 Faktúra
DFB0610/19 Telekomunikačné služby (komunikačná infraštruktúra) 12/2019 DSS pre deti a dospelých Okoč 00596485 Slovak Telekom,a.s. 35763469 7,20 € 01.01.2020 15.02.2020 Faktúra
DFB0609/19 Telekomunikačné služby (mobil) 12/2019 DSS pre deti a dospelých Okoč 00596485 Slovak Telekom,a.s. 35763469 71,11 € 01.01.2020 15.02.2020 Faktúra