| DFO0116/21 |
Dobropis k faktúre č. 202107 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Fitosová Zuzana |
37159259 |
|
-1 246,00 € |
31.12.2021 |
|
|
09.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0642/21 |
Výživové doplnky pre PSS a zamestnancov 110 os. 57 + 53 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
MEDISAM s.r.o. |
50971328 |
|
2 200,00 € |
23.12.2021 |
|
|
15.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFO0115/21 |
Dávkovač liekov 10 ks |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Medplus s. r. o. |
45322040 |
|
32,00 € |
22.12.2021 |
|
|
15.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0637/21 |
OOPP (tričko, nohavice) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
ALFARERO s.r.o |
45273529 |
|
1 505,99 € |
21.12.2021 |
|
|
15.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0644/21 |
Materiál na údržbu |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Ferdinand Ferenczi - "GALANT" - pokračovateľka živnosti Judita Ferencziová |
32305800 |
|
93,20 € |
21.12.2021 |
|
|
15.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0645/21 |
Záhradkárske potreby |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Németh Fridrich |
34433287 |
|
154,58 € |
20.12.2021 |
|
|
15.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0627/21 |
Webinár PAM 35.00 pre 1 osobu online |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Solitea Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
42,00 € |
16.12.2021 |
|
|
15.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0643/21 |
Servis hygienických potrieb zo dňa 16.12.2021 - medziservis |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
ILLE Papier - Service Sk spol. s r.o. |
36226947 |
|
56,40 € |
16.12.2021 |
|
|
15.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0628/21 |
Servis hygienických potrieb KT50/2021 - KT5/2022 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
ILLE Papier - Service Sk spol. s r.o. |
36226947 |
|
326,11 € |
16.12.2021 |
|
|
15.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFO0107/21 |
Potraviny (káva) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
AG sport s.r.o. |
045953601 |
|
47,60 € |
14.12.2021 |
|
|
15.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0613/21 |
Vibroakustické pomôcky na muzikoterapiu |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
3lobit, s. r. o. |
46020152 |
|
4 146,00 € |
14.12.2021 |
|
|
15.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFO0111/21 |
Elektricky polohovateľné kreslo 1 ks, hrazda a hrazdička k posteli 1 ks, zdravotný matrac 1 ks |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Meditech SK, s.r.o. |
46964690 |
|
874,00 € |
13.12.2021 |
|
|
15.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFO0108/21 |
Prateľná podložka so záložkami 75 x 85 cm 20 ks |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
UNTRACO SR - Ing. Peter Prívracký |
33764956 |
|
259,20 € |
13.12.2021 |
|
|
15.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0604/21 |
Kancelárske potreby, tonery |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Zoltan Brinzik - Office Center |
46543112 |
|
788,80 € |
08.12.2021 |
|
|
15.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0615/21 |
OOPP |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
DUAL BP, s.r.o. |
35962135 |
|
535,14 € |
07.12.2021 |
|
|
15.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0601/21 |
Voda Pí 1,9 l 2 ks |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Pí aquaunion s.r.o. |
47205750 |
|
10,00 € |
07.12.2021 |
|
|
15.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFO0104/21 |
Dávkovač liekov 31 ks, incidin M spray 350 ml 2 ks, 5 l 1 ks |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Medplus s. r. o. |
45322040 |
|
153,11 € |
06.12.2021 |
|
|
15.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFO0101/21 |
Textilný tovar |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Textilomanie s.r.o. |
04788494 |
|
57,10 € |
03.12.2021 |
|
|
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0623/21 |
Civilná obrana a ochrana 10 - 12/2021 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Csiffári František |
41107772 |
|
51,00 € |
01.12.2021 |
|
|
15.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFO0110/21 |
Vitamíny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
MEDISAM s.r.o. |
50971328 |
|
1 528,80 € |
30.11.2021 |
|
|
15.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFO0109/21 |
Lieky 11/2021 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
MEDISAM s.r.o. |
50971328 |
|
1 299,60 € |
30.11.2021 |
|
|
15.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0614/21 |
Čistiace a hygienické prostriedky a potreby, dezinfekčné prostriedky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
BANCHEM, s.r.o. |
36227901 |
|
1 389,58 € |
30.11.2021 |
|
|
15.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0605/21 |
Potraviny (chlieb a pečivo) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
DANUBIA a.s. |
31412726 |
|
127,96 € |
30.11.2021 |
|
|
15.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFO0105/21 |
Strihanie vlasov 11/2021 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Veronika Huszárová |
47919558 |
|
220,50 € |
30.11.2021 |
|
|
15.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0616/21 |
Holičské služby 11/2021 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Veronika Huszárová |
47919558 |
|
660,00 € |
30.11.2021 |
|
|
15.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0618/21 |
Odber kuchynského odpadu 11/2021 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
|
43,20 € |
30.11.2021 |
|
|
15.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0609/21 |
Materiál na údržbu |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Ferdinand Ferenczi - "GALANT" - pokračovateľka živnosti Judita Ferencziová |
32305800 |
|
34,50 € |
30.11.2021 |
|
|
15.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0592/21 |
Nájomné, el. energia, vodné 11/2021 Hlavná 716 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Poľnohospodárske družstvo Okoč-Sokolec |
00191621 |
|
1 404,20 € |
30.11.2021 |
|
|
15.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0593/21 |
Potraviny (ovocie, zeleniny) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Loránt Nagy - NARIAS |
47514248 |
|
1 248,24 € |
29.11.2021 |
|
|
15.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFO0102/21 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
COOP Jednota Dunajská Streda, spotrebné družstvo |
168831 |
|
108,22 € |
29.11.2021 |
|
|
15.01.2022 |
|
|
Faktúra |
