Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0176/20 Teplomer bezkontaktný clock sk 1 ks Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 MEDISAM s.r.o. 50971328 90,00 € 20.04.2020 23.05.2020 Faktúra
DFB0189/20 Telekomunikačné služby (mobil) 17.04.2020 - 16.05.2020 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 Orange Slovensko, a.s. 35697270 62,00 € 19.04.2020 19.05.2020 Faktúra
DFB0187/20 Oprava vozidla Renault Master DS825FV Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 Auto Ideal s.r.o. 35845295 34,80 € 16.04.2020 19.05.2020 Faktúra
DFB0174/20 Chirurgické rúško 3 vstvové 400 ks Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 EU electro s. r. o. 52521583 260,00 € 15.04.2020 16.05.2020 Faktúra
DFB0186/20 Inštalačné a servisné práce 01 - 03/2020 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 CODEX-X Mgr. Csizmadia Zoltán 35021055 72,00 € 14.04.2020 19.05.2020 Faktúra
DFO0035/20 Hygienické potreby Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 Lekáreň Lieky24 s.r.o. 46760806 274,56 € 14.04.2020 19.05.2020 Faktúra
DFB0177/20 Odber kuchynského odpadu 03/2020 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 INTA s.r.o. 34129863 48,00 € 09.04.2020 23.05.2020 Faktúra
DFB0175/20 Servis hygienických potrieb KT 15/2020 - KT 22/2020 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 ILLE Papier - Service Sk spol. s r.o. 36226947 326,11 € 09.04.2020 16.05.2020 Faktúra
DFO0034/20 Hygienické potreby Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 Lekáreň Lieky24 s.r.o. 46760806 274,56 € 09.04.2020 19.05.2020 Faktúra
DFB0166/20 Mesačný poplatok - bezpečnostná SIM 04 - 06/2020 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 Jablotron Slovakia, s.r.o. 31645976 10,76 € 07.04.2020 19.05.2020 Faktúra
DFB0160/20 Ochranné pomôcky Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 MEDISAM s.r.o. 50971328 312,40 € 07.04.2020 23.05.2020 Faktúra
DFB0167/20 Lincencia IS Cygnus pro 04 - 06/2020 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 IReSoft, s.r.o. 26297850 464,53 € 07.04.2020 13.05.2020 Faktúra
DFB0155/20 Ochrana osobných údajov 04/2020 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 ITAK s.r.o 36523488 24,00 € 04.04.2020 13.05.2020 Faktúra
DFB0161/20 Čistiace a hygienické prostriedky a potreby Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 BANCHEM, s.r.o. 36227901 169,74 € 03.04.2020 23.05.2020 Faktúra
DFB0173/20 Odber el. energie Kaštieľska 46 03/2020 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 ZSE Energia, a.s. 36677281 4 247,38 € 03.04.2020 13.05.2020 Faktúra
DFB0165/20 Nájomné, el. energia, vodné Hlavná 716 03/2020 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 Poľnohospodárske družstvo Okoč-Sokolec 00191621 1 433,00 € 03.04.2020 13.05.2020 Faktúra
DFO0024/20 Textilný tovar 28 ks Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 TifanTEX, s.r.o. 45955824 95,49 € 03.04.2020 19.05.2020 Faktúra
DFB0146/20 Potraviny (mrazené výrobky) Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 31428819 207,98 € 02.04.2020 19.05.2020 Faktúra
DFB0145/20 Potraviny (celozrnné piškóty) Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 31428819 12,90 € 02.04.2020 19.05.2020 Faktúra
DFB0154/20 Odber el. energie Sokolecká 12, Hlavná 58, Záhradkárska 5, Kvetná 1 04/2020 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 ZSE Energia, a.s. 36677281 372,28 € 02.04.2020 13.05.2020 Faktúra
DFB0153/20 Odber el. energie SNP 6 04/2020 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 ZSE Energia, a.s. 36677281 80,00 € 02.04.2020 13.05.2020 Faktúra
DFO0023/20 Professional strojček na vlasy Fox Techno 4 ks DSS pre deti a dospelých Okoč 00596485 Detail - Hair style s.r.o. 29211701 199,52 € 01.04.2020 29.04.2020 Faktúra
DFO0025/20 Textilný tovar 266 ks DSS pre deti a dospelých Okoč 00596485 Duotex, s.r.o. 36488674 442,55 € 01.04.2020 29.04.2020 Faktúra
DFB0147/20 Ročná podpora pre webové sídlo www.dssokoc.sk pre rok 2020 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 Mgr. Peter Slížik - SPTec 51061902 300,00 € 01.04.2020 19.05.2020 Faktúra
DFB0179/20 Potraviny, čistiace prostriedky, iné kuchynské potreby Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 COOP Jednota Dunajská Streda, spotrebné družstvo 168831 60,04 € 01.04.2020 19.05.2020 Faktúra
DFB0178/20 Čistiace prostriedky Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 COOP Jednota Dunajská Streda, spotrebné družstvo 168831 142,96 € 01.04.2020 23.05.2020 Faktúra
DFB0164/20 Telekomunikačné služby (mobil) 03/2020 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 Slovak Telekom,a.s. 35763469 59,39 € 01.04.2020 13.05.2020 Faktúra
DFB0163/20 Telekomunikačné služby (mobil) 03/2020, internet Sokolecká 12, SNP 6, Kaštieľska 46 04/2020 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 Slovak Telekom,a.s. 35763469 110,59 € 01.04.2020 13.05.2020 Faktúra
DFB0162/20 Telekomunikačné služby (komunikačná infraštruktúra) 03/2020 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 Slovak Telekom,a.s. 35763469 7,20 € 01.04.2020 13.05.2020 Faktúra
DFB0144/20 Potraviny (kuracie prsia) Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 Ryba Žilina, spol. s r.o. 31563490 78,10 € 01.04.2020 13.05.2020 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 »