| DFB0119/24 |
dssokoc.sk (.sk doména) 08.04.2024 - 07.04.2025 |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Websupport, s.r.o. |
36421928 |
|
17,88 € |
25.03.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0118/24 |
Kuchynské potreby 60 ks (nôž stolový) |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Karol Sípos |
32304544 |
|
81,00 € |
21.03.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0115/24 |
Poplatok za čistenie fekálií 02/2024 |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Obec Okoč |
00305642 |
|
270,00 € |
12.03.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFS0001/24 |
Kupóny Cadhoc NH NH 10 eur 177 ks |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
|
1 770,00 € |
11.03.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0114/24 |
Nájomné, el. energia, vodné 02/2024 Hlavná 716 |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Poľnohospodárske družstvo Okoč-Sokolec |
00191621 |
|
1 594,24 € |
11.03.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0003/24 |
Výživové doplnky - vitamín C 90 ks 47 bal. (PSS) |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
MEDISAM s.r.o. |
50971328 |
|
916,97 € |
07.03.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0027/24 |
Hygienické potreby 20 bal. (150ks/ bal.), doprava PSS |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
VIEVE s.r.o. |
53667573 |
|
380,80 € |
06.03.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0021/24 |
Potraviny (PSS) |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
COOP Jednota Dunajská Streda, spotrebné družstvo |
168831 |
|
84,68 € |
04.03.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0112/24 |
Ochrana osobných údajov 03 - 04/2024 |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
ITAK s.r.o |
36523488 |
|
48,00 € |
04.03.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0108/24 |
Odber el. energie 02/2024 Kaštieľska 46 |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
2 858,57 € |
04.03.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0107/24 |
Odber el. energie 02/2024 Gorkého 2A, 2B |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
358,19 € |
04.03.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0106/24 |
Odber el. energie 02/2024 Záhradkárska 5A, 5B |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
740,88 € |
04.03.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0105/24 |
Odber el. energie 02/2024 Čalovská 36, 38 |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
434,04 € |
04.03.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0117/24 |
Odber el. energie 03/2024 Sokolecká 12 |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
67,19 € |
01.03.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0116/24 |
Odber el. energie 03/2024 SNP 6 |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
105,85 € |
01.03.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0104/24 |
Telekomunikačné služby (pevná sieť) 02/2024, internet Sokolecká 12, SNP 6, Kaštieľska 46 03/2024 |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
105,17 € |
01.03.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0103/24 |
Telekomunikačné služby (komunikačná infraštruktúra) 02-03/2024 Záhradkárska 5 |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
58,63 € |
01.03.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0102/24 |
Telekomunikačné služby (komunikačná infraštruktúra) 02/2024 Hlavná 716 |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
29,99 € |
01.03.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0101/24 |
Telekomunikačné služby (mobil) 02/2024 |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
152,40 € |
01.03.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0020/24 |
Lieky 02/2024 (PSS) |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
MEDISAM s.r.o. |
50971328 |
|
1 217,65 € |
29.02.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0019/24 |
Strihanie vlasov 02/2024 |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Veronika Huszárová |
47919558 |
|
170,50 € |
29.02.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0113/24 |
Odber el. energie 02/2024 Sokolecká 12 - vyúčtovanie |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
3,82 € |
29.02.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0110/24 |
Odber kuchynského odpadu 02/2024 |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
|
48,00 € |
29.02.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0109/24 |
Holičské služby 02/2024 |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Veronika Huszárová |
47919558 |
|
462,00 € |
29.02.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0022/24 |
Pedikúra (PSS) |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Marta Herta Kocsis |
45261458 |
|
164,50 € |
26.02.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0111/24 |
Odvoz odpadovej vody 02/2024 |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Ladislav Bogár BOGÁR Trans, CROSS Bár |
17679419 |
|
972,00 € |
26.02.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0018/24 |
Zájazd Česko - Nemecko "Cesta za vierou" od 15.04.2024 -18.04.2024 pre 2 os. (PSS) |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
AWERTRAVEL, s.r.o. |
36235989 |
|
770,00 € |
22.02.2024 |
|
|
16.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0065/24 |
Zájazd ZPC Česko - Nemecko "Cesta za vierou" od 15.04.2024 - 18.04.2024 pre 2 os. |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
AWERTRAVEL, s.r.o. |
36235989 |
|
770,00 € |
22.02.2024 |
|
|
17.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0078/24 |
Potraviny (mlieko a mliečne výrobky) |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
129,54 € |
22.02.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0076/24 |
Potraviny (mlieko a mliečne výrobky) |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
271,70 € |
22.02.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
