| DFB0032/20 |
Publikácia "Čo má vedieť mzdová účtovníčka" |
DSS pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
PSDOMOV s.r.o. |
51108178 |
|
58,80 € |
28.01.2020 |
|
|
25.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFO0002/20 |
Hygienické potreby |
DSS pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
UNIZDRAV Prešov, s.r.o. |
36515388 |
|
609,60 € |
15.01.2020 |
|
|
28.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0619/19 |
Odber zemného plynu - vyúčtovanie 01-12/2019 Kvetná 1 |
DSS pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
306,07 € |
14.01.2020 |
|
|
25.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0618/19 |
Odber zemného plynu - vyúčtovanie 01-12/2019 SNP 6 |
DSS pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
313,07 € |
14.01.2020 |
|
|
25.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0617/19 |
Odber plynu - vyúčtovanie 01-12/2019 Sokolecká 12 |
DSS pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
305,69 € |
14.01.2020 |
|
|
25.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0009/20 |
Odber el. energie 01/2020 SNP 6 |
DSS pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
80,00 € |
13.01.2020 |
|
|
21.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0008/20 |
Odber el. energie 01/2020 Sokolecká 12, Hlavná 58, Záhradkárska 5, Kvetná 1 |
DSS pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
372,28 € |
13.01.2020 |
|
|
21.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0012/20 |
Oprava odstredivky |
DSS pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Jozef Urban - Urban Elektro |
32413319 |
|
337,20 € |
13.01.2020 |
|
|
25.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0007/20 |
Odber zemného plynu 01/2020 Kvetná 1 |
DSS pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
226,00 € |
10.01.2020 |
|
|
21.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0006/20 |
Odber zemného plynu 01/2020 SNP 6 |
DSS pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
299,00 € |
10.01.2020 |
|
|
21.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0005/20 |
Odber zemného plynu 01/2020 Záhradkárska 5 |
DSS pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
103,00 € |
10.01.2020 |
|
|
21.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0004/20 |
Odber zemného plynu 01-03/2020 Sokolecká 12 |
DSS pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
676,00 € |
10.01.2020 |
|
|
21.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0011/20 |
Sanitácia dávkovača stolového 1 ks |
DSS pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Pí aquaunion s.r.o. |
47205750 |
|
15,00 € |
10.01.2020 |
|
|
25.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0001/20 |
Mesačný poplatok - bezpečnostná SIM 01-03/2020 |
DSS pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Jablotron Slovakia, s.r.o. |
31645976 |
|
10,76 € |
10.01.2020 |
|
|
25.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0615/19 |
Potraviny, čistiace prostriedky, iné |
DSS pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
COOP Jednota Dunajská Streda, spotrebné družstvo |
168831 |
|
247,97 € |
07.01.2020 |
|
|
25.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0613/19 |
El. energia 12/2019 Kaštieľska 46 |
DSS pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
4 609,48 € |
06.01.2020 |
|
|
15.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0608/19 |
Vyúčtovanie za dodávku el. energie 01-12/2019 SNP 6 |
DSS pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
37,92 € |
06.01.2020 |
|
|
15.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFO0073/19 |
Rozličný tovar |
DSS pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
COOP Jednota Dunajská Streda, spotrebné družstvo |
168831 |
|
261,26 € |
03.01.2020 |
|
|
28.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0607/19 |
Nájomné, el. energia, vodné 12/2019 Hlavná 716 |
DSS pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Poľnohospodárske družstvo Okoč-Sokolec |
00191621 |
|
1 433,00 € |
03.01.2020 |
|
|
25.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0611/19 |
Telekomunikačné služby (pevná sieť), internet SNP 6, Sokolecká 12, Kaštieľska 46 12/2019 |
DSS pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
102,74 € |
01.01.2020 |
|
|
15.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0610/19 |
Telekomunikačné služby (komunikačná infraštruktúra) 12/2019 |
DSS pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
7,20 € |
01.01.2020 |
|
|
15.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0609/19 |
Telekomunikačné služby (mobil) 12/2019 |
DSS pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
71,11 € |
01.01.2020 |
|
|
15.02.2020 |
|
|
Faktúra |
