| DFB0176/25 |
Jednorazové nitrilové rukavice 200 bal. (100 ks v bal.), doprava |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Viera Szíkorová SANTECH |
40219291 |
|
676,25 € |
27.06.2025 |
|
|
01.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0175/25 |
Mikroténové vrecká 30 x 40 cm/ 150 ks v počte 1 ks, mikrot. sáčky 25 x 35 x 0,012 my/ 150 ks v počte 4 ks, |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
COOP Jednota Dunajská Streda, spotrebné družstvo |
168831 |
|
12,15 € |
27.06.2025 |
|
|
01.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0171/25 |
Voda Pí 18,9 l 2 ks |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Žitnoostrovská pramenitá voda |
47205750 |
|
10,40 € |
24.06.2025 |
|
|
01.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0170/25 |
Poplatok za stravovanie - jún 2025 (Chmela A.) |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Spojená škola, Gorkého ulica 90/4, Okoč |
00350206 |
|
34,20 € |
19.06.2025 |
|
|
25.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0169/25 |
OOPP (nohavice, tunika, bunda obuv) v počte 35 ks, doprava |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
AGAL Textil Servis, s.r.o. |
47553651 |
|
1 407,82 € |
18.06.2025 |
|
|
25.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0168/25 |
Odvoz odpadovej vody 5/2025 |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Ladislav Bogár BOGÁR Trans, CROSS Bár |
17679419 |
|
996,30 € |
17.06.2025 |
|
|
25.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0166/25 |
Voda Pí 18,9 l 2 ks |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Žitnoostrovská pramenitá voda |
47205750 |
|
10,40 € |
16.06.2025 |
|
|
25.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0167/25 |
Webinár "Cestovné náhrady pri pracovných cestách - nové trendy...." pre 1 os. |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
IPEKO Zvolen s.r.o. |
47405279 |
|
55,00 € |
16.06.2025 |
|
|
25.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0165/25 |
Oprava motorového vozidla DS016CZ |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Attila Lengyel - Diagnostika |
44903162 |
|
265,00 € |
13.06.2025 |
|
|
25.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0164/25 |
Internet 50/10 Mbits 6/2025 - Čalovská 36, 38 |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
IP HOME Slovakia s.r.o. |
50050648 |
|
30,75 € |
12.06.2025 |
|
|
25.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0163/25 |
Zber, zneškodnenie, zhodnotenie nebezpečného odpadu 05/2025 |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Polystar, s.r.o. |
36552119 |
|
72,82 € |
11.06.2025 |
|
|
25.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0162/25 |
Poplatok za čistenie fekálií 5/2025 |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Obec Okoč |
00305642 |
|
270,00 € |
09.06.2025 |
|
|
25.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0160/25 |
Odobratá strava pre PSS 5/2025 v počte 3509 ks |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých vo Veľkom Mederi |
00596507 |
|
5 855,44 € |
09.06.2025 |
|
|
25.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0158/25 |
Zemný plyn 5/2025 SNP 6 |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
68,09 € |
09.06.2025 |
|
|
25.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0159/25 |
Zemný plyn 5/2025 Sokolecká 77/12 |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
91,04 € |
09.06.2025 |
|
|
25.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0161/25 |
Holičské služby 5/2025 Topoľová 4,6 |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Alexandra Tamóková |
47795611 |
|
57,00 € |
09.06.2025 |
|
|
25.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0157/25 |
Odber el. energie 05/2025 - vyúčtovanie |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
65,77 € |
09.06.2025 |
|
|
25.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0156/25 |
Garniž a záves |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
MERKURY SHOP s.r.o. |
51231735 |
|
595,51 € |
05.06.2025 |
|
|
25.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0154/25 |
Zber, zneškodnenie, zhodnotenie nebezpečného odpadu 04/2025 |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Polystar, s.r.o. |
36552119 |
|
67,65 € |
05.06.2025 |
|
|
25.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0152/25 |
Kancelársky papier A4, biely 100 bal. (500 ks v bal.), doprava |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Viera Szíkorová SANTECH |
40219291 |
|
527,30 € |
04.06.2025 |
|
|
25.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0153/25 |
Odber kuchynského odpadu 5/2025 |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
|
49,20 € |
04.06.2025 |
|
|
25.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0148/25 |
Telekomunikačné služby (pevná sieť) 05/2025, internet (Sokolecká 12, SNP 6) 06/2025 |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
98,24 € |
04.06.2025 |
|
|
25.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0149/25 |
Telekomunikačné služby (komunikačná infraštruktúra) 6/2025 Záhradkárska 5A, 5B |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
60,15 € |
04.06.2025 |
|
|
25.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0150/25 |
Telekomunikačné služby (mobil) 05/2025 |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
157,35 € |
04.06.2025 |
|
|
25.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0151/25 |
Telekomunikačné služby (komunikačná infraštruktúra) 05/2025 Hlavná 716 (Topoľová 4,6) |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
30,74 € |
04.06.2025 |
|
|
25.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0147/25 |
Materiál na údržbu |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Ferdinand Ferenczi - "GALANT" - pokračovateľka živnosti Judita Ferencziová |
32305800 |
|
57,65 € |
03.06.2025 |
|
|
25.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0146/25 |
Holičské služby 5/2025 |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Veronika Huszárová |
47919558 |
|
395,50 € |
03.06.2025 |
|
|
25.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0143/25 |
Záhradkárske potreby |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Németh Fridrich |
34433287 |
|
241,59 € |
02.06.2025 |
|
|
25.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0145/25 |
Kuchynské potreby (jednorazový riad, príbor), batérie, Microsoft Office |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Zoltan Brinzik - Office Center |
46543112 |
|
770,50 € |
02.06.2025 |
|
|
25.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0144/25 |
Odber el. energie 06/2025 |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 554,18 € |
02.06.2025 |
|
|
25.06.2025 |
|
|
Faktúra |
