| DFB0458/20 |
Oprava práčky ATP Siemens XLM1762 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Jozef Urban - Urban Elektro |
32413319 |
|
67,20 € |
09.09.2020 |
|
|
11.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0444/20 |
Ochrana osobných údajov 09/2020 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
ITAK s.r.o |
36523488 |
|
24,00 € |
04.09.2020 |
|
|
14.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0447/20 |
Odber el. energie 08/2020 Kaštieľska 46 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
1 267,98 € |
03.09.2020 |
|
|
14.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0443/20 |
Odber el. energie 09/2020 Sokolecká 12, Hlavná 58, Záhradkárska 5, Kvetná 1 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
372,28 € |
03.09.2020 |
|
|
14.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0442/20 |
Odber el. energie 09/2020 SNP 6 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
80,00 € |
03.09.2020 |
|
|
14.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0437/20 |
Poplatok za čistenie fekálií 08/2020 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Obec Okoč |
00305642 |
|
76,50 € |
03.09.2020 |
|
|
14.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0428/20 |
Voda Pí 1,9 l 2 ks |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Pí aquaunion s.r.o. |
47205750 |
|
10,00 € |
03.09.2020 |
|
|
09.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0436/20 |
Nájomné, el. energia, vodné 08/2020 Hlavná 716 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Poľnohospodárske družstvo Okoč-Sokolec |
00191621 |
|
1 433,00 € |
02.09.2020 |
|
|
14.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0435/20 |
Zemný plyn 09/2020 Kvetná 1 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
226,00 € |
01.09.2020 |
|
|
14.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0434/20 |
Zemný plyn 09/2020 SNP 6 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
299,00 € |
01.09.2020 |
|
|
14.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0433/20 |
Zemný plyn 09/2020 Záhradkárska 5 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
103,00 € |
01.09.2020 |
|
|
14.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0451/20 |
Telekomunikačné služby (mobil) 08/2020 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
68,44 € |
01.09.2020 |
|
|
14.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0450/20 |
Telekomunikačné služby (pevná sieť) 08/2020, internet Sokolecká 12, SNP 6, Kaštieľska 46 09/2020 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
106,88 € |
01.09.2020 |
|
|
14.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0449/20 |
Telekomunikačné služby (komunikačná infranštruktúra) 08/2020 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
7,20 € |
01.09.2020 |
|
|
14.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0453/20 |
Potraviny (rôzne), čistiace prostriedky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
COOP Jednota Dunajská Streda, spotrebné družstvo |
168831 |
|
179,05 € |
31.08.2020 |
|
|
14.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0425/20 |
Potraviny (ovocie, zeleniny) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Loránt Nagy - NARIAS |
47514248 |
|
1 230,33 € |
31.08.2020 |
|
|
11.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0426/20 |
Potraviny (mäso a mäsové výrobky) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Arpád Bognár Mäso údeniny |
14149109 |
|
224,66 € |
31.08.2020 |
|
|
11.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0460/20 |
Odber kuchynského odpadu 08/2020, mimoriadny zber |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
|
55,20 € |
31.08.2020 |
|
|
11.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0438/20 |
Potraviny (chlieb a pečivo) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
DANUBIA a.s. |
31412726 |
|
200,97 € |
31.08.2020 |
|
|
11.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0457/20 |
Odvoz odpadovej vody 08/2020 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Ladislav Bogár BOGÁR Trans, CROSS Bár |
17679419 |
|
810,00 € |
31.08.2020 |
|
|
11.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0454/20 |
Materiál na údržbu |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Ferdinand Ferenczi - "GALANT" - pokračovateľka živnosti Judita Ferencziová |
32305800 |
|
34,82 € |
31.08.2020 |
|
|
11.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0448/20 |
Záhradkárske potreby |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Németh Fridrich |
34433287 |
|
144,20 € |
31.08.2020 |
|
|
11.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0429/20 |
Holičské služby 08/2020 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Veronika Huszárová |
47919558 |
|
702,50 € |
31.08.2020 |
|
|
11.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFO0063/20 |
Lieky 08/2020 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
MEDISAM s.r.o. |
50971328 |
|
1 044,38 € |
31.08.2020 |
|
|
15.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFO0064/20 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
COOP Jednota Dunajská Streda, spotrebné družstvo |
168831 |
|
75,34 € |
31.08.2020 |
|
|
15.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFO0062/20 |
Strihanie vlasov 08/2020 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Veronika Huszárová |
47919558 |
|
188,00 € |
31.08.2020 |
|
|
15.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0424/20 |
Oprava práčky SIEMENS SIWAMAT XLM 1162 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
LASER Komárno, spol. s r.o. |
36566179 |
|
96,50 € |
25.08.2020 |
|
|
11.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFO0061/20 |
Potraviny (káva) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
AG sport s.r.o. |
045953601 |
|
90,00 € |
25.08.2020 |
|
|
15.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0419/20 |
Potraviny (rôzne) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Ryba Žilina, spol. s r.o. |
31563490 |
|
170,28 € |
24.08.2020 |
|
|
09.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFO0060/20 |
Pedikúra |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Marta Herta Kocsis |
45261458 |
|
147,00 € |
24.08.2020 |
|
|
15.10.2020 |
|
|
Faktúra |
