| DFB0498/19 |
Vodné 5.4.2019 - 8.10.2019 Kastieľska 46 vyúčtovanie |
DSS pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36550949 |
|
-1 024,44 € |
25.10.2019 |
|
|
13.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0495/19 |
Vodné 10.4.2019-8.10.2019 SNP 6 vyúčtovanie |
DSS pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36550949 |
|
-31,49 € |
25.10.2019 |
|
|
13.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0490/19 |
Telekomunikačné služby (mobil) 17.10.2019-16.11.2019 |
DSS pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
62,00 € |
19.10.2019 |
|
|
13.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0482/19 |
Licencia IS Cygnus pro 10-12/2019 |
DSS pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
IReSoft, s.r.o. |
26297850 |
|
452,33 € |
11.10.2019 |
|
|
13.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0467/19 |
Mesačný poplatok - bezpečnostná SIM 10-12/2019 |
DSS pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Jablotron Slovakia, s.r.o. |
31645976 |
|
10,76 € |
10.10.2019 |
|
|
13.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0472/19 |
Ochranné očkovanie proti besnote 2 ks |
DSS pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
MVDr. Rita Horinová |
42290163 |
|
20,00 € |
08.10.2019 |
|
|
13.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFO0055/19 |
Tovar |
DSS pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Alexander László MAR-SAN |
32308931 |
|
157,77 € |
07.10.2019 |
|
|
13.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0457/19 |
Ochrana osobných údajov 10/2019, školenie 1-2Q/2019 |
DSS pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
ITAK s.r.o |
36523488 |
|
66,00 € |
04.10.2019 |
|
|
13.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0485/19 |
Odber kuchynského odpadu 09/2019 |
DSS pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
|
48,00 € |
03.10.2019 |
|
|
13.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0462/19 |
Odber el. energie 09/2019 Kaštieľska 46 |
DSS pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
1 341,98 € |
03.10.2019 |
|
|
12.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0459/19 |
Odber el. energie 10/2019 SNP 6 |
DSS pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
80,00 € |
02.10.2019 |
|
|
12.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0458/19 |
Odber el. energie 10/2019 Sokolecká 12, Hlavná 58, Záhradkárska 5, Kvetná 1 |
DSS pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
339,34 € |
02.10.2019 |
|
|
12.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0471/19 |
Inštalačné a servisné práce - paušál 07-09/2019 |
DSS pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
CODEX-X Mgr. Csizmadia Zoltán |
35021055 |
|
72,00 € |
01.10.2019 |
|
|
13.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0443/19 |
Voda Pí 18,9 l 2 ks |
DSS pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Pí aquaunion s.r.o. |
47205750 |
|
10,01 € |
01.10.2019 |
|
|
13.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0470/19 |
Telekomunikačné služby (pevná sieť), internet SNP 6, Sokolecká 12, Kaštieľska 46 09/2019 |
DSS pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
100,08 € |
01.10.2019 |
|
|
13.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0469/19 |
Telekomunikačné služby (komunikačná infraštruktúra) |
DSS pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
7,20 € |
01.10.2019 |
|
|
13.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0468/19 |
Telekomunikačné služby (mobil) |
DSS pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
78,65 € |
01.10.2019 |
|
|
13.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0447/19 |
Zemný plyn 10/2019 Kvetná 1 |
DSS pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
144,00 € |
01.10.2019 |
|
|
12.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0446/19 |
Zemný plyn 10/2019 Záhradkárska 5 |
DSS pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
79,00 € |
01.10.2019 |
|
|
12.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0445/19 |
Zemný plyn 10/2019 SNP 6 |
DSS pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
246,00 € |
01.10.2019 |
|
|
12.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0444/19 |
Zemný plyn 10-12/2019 Sokolecká 12 |
DSS pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
437,00 € |
01.10.2019 |
|
|
12.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0465/19 |
Potraviny (mäsovýrobky) |
DSS pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Poľnohospodárske družstvo Sokolce |
193267 |
|
889,89 € |
30.09.2019 |
|
|
13.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFO0053/19 |
Osobná doprava autobusom |
DSS pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Agh s.r.o. |
36233315 |
|
106,80 € |
30.09.2019 |
|
|
13.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFO0054/19 |
Potraviny |
DSS pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
COOP Jednota Dunajská Streda, spotrebné družstvo |
168831 |
|
130,80 € |
30.09.2019 |
|
|
13.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0449/19 |
Potraviny (rôzne) |
DSS pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Ryba Žilina, spol. s r.o. |
31563490 |
|
125,82 € |
30.09.2019 |
|
|
13.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0466/19 |
Odvoz odpadovej vody 09/2019 |
DSS pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Ladislav Bogár BOGÁR Trans, CROSS Bár |
17679419 |
|
810,00 € |
30.09.2019 |
|
|
13.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0452/19 |
Nájomné, el. energia, vodné 09/2019 Hlavná 716 |
DSS pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Poľnohospodárske družstvo Okoč-Sokolec |
00191621 |
|
1 404,20 € |
30.09.2019 |
|
|
13.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0451/19 |
Materiál na údržbu |
DSS pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
HOBBY - Németh, s.r.o. |
44852835 |
|
33,78 € |
30.09.2019 |
|
|
13.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0455/19 |
Oprava sušičky IPSO CD 220 |
DSS pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Jozef Urban - Urban Elektro |
32413319 |
|
244,80 € |
30.09.2019 |
|
|
13.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0483/19 |
Potraviny, čistiace prostriedky, iné |
DSS pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
COOP Jednota Dunajská Streda, spotrebné družstvo |
168831 |
|
143,09 € |
30.09.2019 |
|
|
13.11.2019 |
|
|
Faktúra |
