Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0386/19 Telekomunikačné služby (mobil) 17.8.2019-16.9.2019 DSS pre deti a dospelých Okoč 00596485 Orange Slovensko, a.s. 35697270 62,00 € 19.08.2019 11.09.2019 Faktúra
DFB0384/19 Toner Canon C-EXV33 1 ks DSS pre deti a dospelých Okoč 00596485 CANTON spol. s.r.o 35803916 46,80 € 13.08.2019 11.09.2019 Faktúra
DFB0382/19 Potraviny (rôzne), čistiace prostriedky, iné DSS pre deti a dospelých Okoč 00596485 COOP Jednota Dunajská Streda, spotrebné družstvo 168831 197,06 € 05.08.2019 11.09.2019 Faktúra
DFB0383/19 Odber kuchynského odpadu 07/2019 DSS pre deti a dospelých Okoč 00596485 INTA s.r.o. 34129863 48,00 € 05.08.2019 18.09.2019 Faktúra
DFB0368/19 Ochrana osobných údajov 08/2019 DSS pre deti a dospelých Okoč 00596485 ITAK s.r.o 36523488 24,00 € 04.08.2019 18.09.2019 Faktúra
DFB0378/19 Odber elektrickej energie 07/2019 Kaštieľska 46 DSS pre deti a dospelých Okoč 00596485 ZSE Energia, a.s. 36677281 974,71 € 04.08.2019 13.09.2019 Faktúra
DFB0370/19 Odber elektrickej energie 08/2019 Sokolecká 12,Hlavná 58,Záhradkárska 5,Kvetná 1 DSS pre deti a dospelých Okoč 00596485 ZSE Energia, a.s. 36677281 339,34 € 02.08.2019 13.09.2019 Faktúra
DFB0369/19 Odber elektrickej energie 08/2019 SNP 6 DSS pre deti a dospelých Okoč 00596485 ZSE Energia, a.s. 36677281 80,00 € 02.08.2019 13.09.2019 Faktúra
DFB0365/19 Vence, záhradkárske potreby DSS pre deti a dospelých Okoč 00596485 Iveta Nagyová 37158791 201,00 € 01.08.2019 11.09.2019 Faktúra
DFB0375/19 Telekomunikačné služby (mobil) 07/2019 DSS pre deti a dospelých Okoč 00596485 Slovak Telekom,a.s. 35763469 87,73 € 01.08.2019 13.09.2019 Faktúra
DFB0374/19 Komunikačná infranštruktúra 07/2019 DSS pre deti a dospelých Okoč 00596485 Slovak Telekom,a.s. 35763469 7,20 € 01.08.2019 13.09.2019 Faktúra
DFB0373/19 Telekomunikačné služby (pevná sieť), komunikačná infranštruktúra 07/2019 SNP6, Sokolecká 12, Kaštieľska 46 DSS pre deti a dospelých Okoč 00596485 Slovak Telekom,a.s. 35763469 98,98 € 01.08.2019 13.09.2019 Faktúra
DFB0367/19 Materiál na údržbu DSS pre deti a dospelých Okoč 00596485 Ferdinand Ferenczi - "GALANT" - pokračovateľka živnosti Judita Ferencziová 32305800 64,80 € 31.07.2019 11.09.2019 Faktúra
DFB0360/19 Nájomné, el. energia, vodné 07/2019 Hlavná 716 DSS pre deti a dospelých Okoč 00596485 Poľnohospodárske družstvo Okoč-Sokolec 00191621 1 433,00 € 31.07.2019 11.09.2019 Faktúra
DFB0357/19 Potraviny (kuracie stehná) DSS pre deti a dospelých Okoč 00596485 Ryba Žilina, spol. s r.o. 31563490 79,20 € 29.07.2019 11.09.2019 Faktúra
DFB0356/19 Potraviny (rôzne) DSS pre deti a dospelých Okoč 00596485 Ryba Žilina, spol. s r.o. 31563490 343,83 € 29.07.2019 11.09.2019 Faktúra
DFB0364/19 Záhradkárske a iné potreby DSS pre deti a dospelých Okoč 00596485 Németh Fridrich 34433287 206,05 € 29.07.2019 18.09.2019 Faktúra
DFB0350/19 Potraviny (pekárenské výrobky) DSS pre deti a dospelých Okoč 00596485 DANUBIA a.s. 31412726 219,57 € 20.07.2019 11.09.2019 Faktúra
DFB0340/19 Kancelárske potreby DSS pre deti a dospelých Okoč 00596485 Zoltan Brinzik - Office Center 46543112 105,55 € 17.07.2019 11.09.2019 Faktúra
DFB0339/19 Potraviny (rôzne) DSS pre deti a dospelých Okoč 00596485 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 31428819 550,68 € 16.07.2019 11.09.2019 Faktúra
DFB0338/19 Potraviny (mliečne výrobky) DSS pre deti a dospelých Okoč 00596485 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 31428819 42,47 € 16.07.2019 11.09.2019 Faktúra
DFB0337/19 Potraviny (rôzne) DSS pre deti a dospelých Okoč 00596485 Ryba Žilina, spol. s r.o. 31563490 168,01 € 15.07.2019 18.09.2019 Faktúra
DFO0036/19 Strihanie vlasov 06/2019 DSS pre deti a dospelých Okoč 00596485 Imrich Vajda - HOLIČSTVO 33936765 85,50 € 11.07.2019 29.08.2019 Faktúra
DFB0334/19 Licencia IS Cygnus Pro 07-09/2019 DSS pre deti a dospelých Okoč 00596485 IReSoft, s.r.o. 26297850 452,30 € 11.07.2019 23.08.2019 Faktúra
DFB0341/19 Holičské práce 06/2019 DSS pre deti a dospelých Okoč 00596485 Imrich Vajda - HOLIČSTVO 33936765 323,70 € 11.07.2019 23.08.2019 Faktúra
DFB0346/19 Potraviny (rôzne) DSS pre deti a dospelých Okoč 00596485 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 31428819 862,53 € 11.07.2019 18.09.2019 Faktúra
DFB0336/19 Potraviny (koncentrát) DSS pre deti a dospelých Okoč 00596485 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 31428819 82,08 € 11.07.2019 18.09.2019 Faktúra
DFB0333/19 Potraviny (pekárenské výrobky) DSS pre deti a dospelých Okoč 00596485 DANUBIA a.s. 31412726 259,76 € 10.07.2019 18.09.2019 Faktúra
DFB0328/19 Mesačný poplatok - bezpečnostná SIM 07-09/2019 DSS pre deti a dospelých Okoč 00596485 Jablotron Slovakia, s.r.o. 31645976 10,76 € 09.07.2019 20.08.2019 Faktúra
DFO0035/19 Pedikúra DSS pre deti a dospelých Okoč 00596485 Marta Herta Kocsis 45261458 117,00 € 08.07.2019 29.08.2019 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »