| DFB0386/19 |
Telekomunikačné služby (mobil) 17.8.2019-16.9.2019 |
DSS pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
62,00 € |
19.08.2019 |
|
|
11.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0384/19 |
Toner Canon C-EXV33 1 ks |
DSS pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
CANTON spol. s.r.o |
35803916 |
|
46,80 € |
13.08.2019 |
|
|
11.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0382/19 |
Potraviny (rôzne), čistiace prostriedky, iné |
DSS pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
COOP Jednota Dunajská Streda, spotrebné družstvo |
168831 |
|
197,06 € |
05.08.2019 |
|
|
11.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0383/19 |
Odber kuchynského odpadu 07/2019 |
DSS pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
|
48,00 € |
05.08.2019 |
|
|
18.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0368/19 |
Ochrana osobných údajov 08/2019 |
DSS pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
ITAK s.r.o |
36523488 |
|
24,00 € |
04.08.2019 |
|
|
18.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0378/19 |
Odber elektrickej energie 07/2019 Kaštieľska 46 |
DSS pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
974,71 € |
04.08.2019 |
|
|
13.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0370/19 |
Odber elektrickej energie 08/2019 Sokolecká 12,Hlavná 58,Záhradkárska 5,Kvetná 1 |
DSS pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
339,34 € |
02.08.2019 |
|
|
13.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0369/19 |
Odber elektrickej energie 08/2019 SNP 6 |
DSS pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
80,00 € |
02.08.2019 |
|
|
13.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0365/19 |
Vence, záhradkárske potreby |
DSS pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Iveta Nagyová |
37158791 |
|
201,00 € |
01.08.2019 |
|
|
11.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0375/19 |
Telekomunikačné služby (mobil) 07/2019 |
DSS pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
87,73 € |
01.08.2019 |
|
|
13.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0374/19 |
Komunikačná infranštruktúra 07/2019 |
DSS pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
7,20 € |
01.08.2019 |
|
|
13.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0373/19 |
Telekomunikačné služby (pevná sieť), komunikačná infranštruktúra 07/2019 SNP6, Sokolecká 12, Kaštieľska 46 |
DSS pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
98,98 € |
01.08.2019 |
|
|
13.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0367/19 |
Materiál na údržbu |
DSS pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Ferdinand Ferenczi - "GALANT" - pokračovateľka živnosti Judita Ferencziová |
32305800 |
|
64,80 € |
31.07.2019 |
|
|
11.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0360/19 |
Nájomné, el. energia, vodné 07/2019 Hlavná 716 |
DSS pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Poľnohospodárske družstvo Okoč-Sokolec |
00191621 |
|
1 433,00 € |
31.07.2019 |
|
|
11.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0357/19 |
Potraviny (kuracie stehná) |
DSS pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Ryba Žilina, spol. s r.o. |
31563490 |
|
79,20 € |
29.07.2019 |
|
|
11.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0356/19 |
Potraviny (rôzne) |
DSS pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Ryba Žilina, spol. s r.o. |
31563490 |
|
343,83 € |
29.07.2019 |
|
|
11.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0364/19 |
Záhradkárske a iné potreby |
DSS pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Németh Fridrich |
34433287 |
|
206,05 € |
29.07.2019 |
|
|
18.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0350/19 |
Potraviny (pekárenské výrobky) |
DSS pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
DANUBIA a.s. |
31412726 |
|
219,57 € |
20.07.2019 |
|
|
11.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0340/19 |
Kancelárske potreby |
DSS pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Zoltan Brinzik - Office Center |
46543112 |
|
105,55 € |
17.07.2019 |
|
|
11.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0339/19 |
Potraviny (rôzne) |
DSS pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
550,68 € |
16.07.2019 |
|
|
11.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0338/19 |
Potraviny (mliečne výrobky) |
DSS pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
42,47 € |
16.07.2019 |
|
|
11.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0337/19 |
Potraviny (rôzne) |
DSS pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Ryba Žilina, spol. s r.o. |
31563490 |
|
168,01 € |
15.07.2019 |
|
|
18.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFO0036/19 |
Strihanie vlasov 06/2019 |
DSS pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Imrich Vajda - HOLIČSTVO |
33936765 |
|
85,50 € |
11.07.2019 |
|
|
29.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0334/19 |
Licencia IS Cygnus Pro 07-09/2019 |
DSS pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
IReSoft, s.r.o. |
26297850 |
|
452,30 € |
11.07.2019 |
|
|
23.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0341/19 |
Holičské práce 06/2019 |
DSS pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Imrich Vajda - HOLIČSTVO |
33936765 |
|
323,70 € |
11.07.2019 |
|
|
23.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0346/19 |
Potraviny (rôzne) |
DSS pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
862,53 € |
11.07.2019 |
|
|
18.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0336/19 |
Potraviny (koncentrát) |
DSS pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
82,08 € |
11.07.2019 |
|
|
18.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0333/19 |
Potraviny (pekárenské výrobky) |
DSS pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
DANUBIA a.s. |
31412726 |
|
259,76 € |
10.07.2019 |
|
|
18.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0328/19 |
Mesačný poplatok - bezpečnostná SIM 07-09/2019 |
DSS pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Jablotron Slovakia, s.r.o. |
31645976 |
|
10,76 € |
09.07.2019 |
|
|
20.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFO0035/19 |
Pedikúra |
DSS pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Marta Herta Kocsis |
45261458 |
|
117,00 € |
08.07.2019 |
|
|
29.08.2019 |
|
|
Faktúra |
