| DFO0015/19 |
Storno FA č. DFO0013/19 |
DSS pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Krajčovič Rastislav |
40906485 |
|
-288,00 € |
25.03.2019 |
|
|
11.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFO0013/19 |
Telové mlieko |
DSS pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Krajčovič Rastislav |
40906485 |
|
288,00 € |
25.03.2019 |
|
|
11.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFS0001/19 |
Darčeková karta v počte 56 ks v nominálnej hodnote 20 eur |
DSS pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
dm drogerie markt, s.r.o. |
31393781 |
|
1 120,00 € |
15.03.2019 |
|
|
16.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0111/19 |
Servis (hygienické potreby) KT11/2019 - KT18/2019 |
DSS pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
ILLE Papier - Service Sk spol. s r.o. |
36226947 |
|
307,61 € |
14.03.2019 |
|
|
19.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFO0009/19 |
Podbradník 8 ks |
DSS pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
SANIMAT SK s.r.o. |
50246941 |
|
83,36 € |
13.03.2019 |
|
|
11.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0100/19 |
Tréningový seminár "Leadership" |
DSS pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
ModernaBrain, s.r.o. |
44243413 |
|
120,00 € |
07.03.2019 |
|
|
17.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0107/19 |
Holičské práce 02/2019 |
DSS pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Imrich Vajda - HOLIČSTVO |
33936765 |
|
321,10 € |
07.03.2019 |
|
|
19.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0106/19 |
Termosy, tesnenie |
DSS pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
GASTROLUX, s.r.o. |
36413186 |
|
307,45 € |
07.03.2019 |
|
|
17.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFO0008/19 |
Strihanie vlasov 02/2019 |
DSS pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Imrich Vajda - HOLIČSTVO |
33936765 |
|
89,30 € |
07.03.2019 |
|
|
11.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0112/19 |
Odber kuchynského odpadu 02/2019 |
DSS pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
|
36,00 € |
05.03.2019 |
|
|
17.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0105/19 |
El. energia 02/2019 Kaštieľska 46 |
DSS pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
4 087,55 € |
05.03.2019 |
|
|
12.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0102/19 |
El. energia Sokolecká 12, Hlavná 58, Záhradkárska 5 03/2019 |
DSS pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
339,34 € |
04.03.2019 |
|
|
12.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0094/19 |
El. energia SNP 6 03/2019 |
DSS pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
80,00 € |
04.03.2019 |
|
|
12.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0096/19 |
Nájomné, el. energia, vodné Hlavná 716 02/2019 |
DSS pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Poľnohospodárske družstvo Okoč-Sokolec |
00191621 |
|
1 346,60 € |
04.03.2019 |
|
|
12.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0098/19 |
Ochrana osobných údajov 03/2019 |
DSS pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
ITAK s.r.o |
36523488 |
|
24,00 € |
04.03.2019 |
|
|
11.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFO0007/19 |
Pleťové mlieko 24 ks |
DSS pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Krajčovič Rudolf - VOLCANO new |
33207763 |
|
288,00 € |
04.03.2019 |
|
|
11.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0099/19 |
Civilná obrana a ochrana 01-03/2019 |
DSS pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Csiffári František |
41107772 |
|
51,00 € |
01.03.2019 |
|
|
19.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0090/19 |
Podpora k dochádzkovému systému AMS |
DSS pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
SYSTEM-IS s.r.o. |
44681445 |
|
400,80 € |
01.03.2019 |
|
|
19.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0085/19 |
Poradenstvo 01.03.2019 |
DSS pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Spoločnosť SOCIO s.r.o. |
47692065 |
|
120,00 € |
01.03.2019 |
|
|
19.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0104/19 |
Telekomunikačné služby (komunikačná infranštruktúra) |
DSS pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
7,20 € |
01.03.2019 |
|
|
12.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0103/19 |
Telekomunikačné služby (mobil) |
DSS pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
59,27 € |
01.03.2019 |
|
|
12.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0093/19 |
Telekomunikačné služby (pevná sieť) a internet |
DSS pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
107,45 € |
01.03.2019 |
|
|
12.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0089/19 |
Zemný plyn 03/2019 Kvetná 1 |
DSS pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
144,00 € |
01.03.2019 |
|
|
12.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0088/19 |
Zemný plyn 03/2019 SNP 6 |
DSS pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
246,00 € |
01.03.2019 |
|
|
12.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0087/19 |
Zemný plyn 03/2019 Záhradkárska 5 |
DSS pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
79,00 € |
01.03.2019 |
|
|
12.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFO0011/19 |
Zdravotnícka starostlivosť |
DSS pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
DDKKMED spol., s.r.o. |
44902239 |
|
702,00 € |
01.03.2019 |
|
|
11.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFO0010/19 |
Potraviny |
DSS pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
COOP Jednota Dunajská Streda, spotrebné družstvo |
168831 |
|
348,38 € |
01.03.2019 |
|
|
11.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0113/19 |
Potraviny (mäsovýrobky) |
DSS pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Poľnohospodárske družstvo Sokolce |
193267 |
|
503,67 € |
28.02.2019 |
|
|
19.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0084/19 |
Potraviny (mliečne výrobky) |
DSS pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
93,55 € |
28.02.2019 |
|
|
19.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0083/19 |
Potraviny (mliečne výrobky) |
DSS pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
190,08 € |
28.02.2019 |
|
|
19.04.2019 |
|
|
Faktúra |
