Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0324/20 Reklamácia č. 0074443 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 Ryba Žilina, spol. s r.o. 31563490 -36,65 € 07.07.2020 24.07.2020 Faktúra
DFB0295/20 Komoda 1 ks Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 Révész s.r.o. 36278319 138,00 € 22.06.2020 29.07.2020 Faktúra
DFO0045/20 Pedikúra Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 Marta Herta Kocsis 45261458 117,00 € 22.06.2020 29.07.2020 Faktúra
DFB0288/20 Voda Pí 18,9 l 2 ks Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 Pí aquaunion s.r.o. 47205750 10,00 € 16.06.2020 29.07.2020 Faktúra
DFO0043/20 TAiOn set filtrov na 1 rok 3 ks Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 ZEPTER SLOVAKIA spol. s.r.o 31323570 285,00 € 15.06.2020 29.07.2020 Faktúra
DFO0044/20 Potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 COOP Jednota Dunajská Streda, spotrebné družstvo 168831 68,18 € 12.06.2020 29.07.2020 Faktúra
DFB0281/20 EPI právny systém Basic - ročný prístup 25.06.2020 - 24.06.2021 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 Poradca podnikateľa, spol. s r. o. 31592503 235,20 € 11.06.2020 15.07.2020 Faktúra
DFB0286/20 Poplatok za čistenie fekálií 05/2020 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 Obec Okoč 00305642 76,50 € 11.06.2020 29.07.2020 Faktúra
DFB0277/20 Rukavice nitrilové bez púdru 200 ks, 10 bal. M, 5 bal L Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 MSM Slovakia s.r.o. 31440479 315,00 € 08.06.2020 09.07.2020 Faktúra
DFB0291/20 Odvoz kuchynského odpadu 05/2020 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 INTA s.r.o. 34129863 48,00 € 08.06.2020 29.07.2020 Faktúra
DFB0267/20 Ochrana osobných údajov 06/2020 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 ITAK s.r.o 36523488 24,00 € 04.06.2020 10.07.2020 Faktúra
DFB0265/20 Servis hygienických potrieb KT 23/2020 - KT 30/2020 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 ILLE Papier - Service Sk spol. s r.o. 36226947 326,11 € 04.06.2020 29.07.2020 Faktúra
DFB0276/20 Odber el. energie 05/2020 Kaštieľska 46 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 ZSE Energia, a.s. 36677281 2 175,53 € 03.06.2020 10.07.2020 Faktúra
DFB0272/20 Zber, zneškodnenie a zhodnotenie nebezpečného odpadu - mimoriadny zber 19.05.2020 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 Polystar, s.r.o. 36552119 49,64 € 02.06.2020 18.07.2020 Faktúra
DFB0269/20 Odber el. energie 06/2020 Sokolecká 12, Hlavná 58, Záhradkárska 5, Kvetná 1 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 ZSE Energia, a.s. 36677281 372,28 € 02.06.2020 10.07.2020 Faktúra
DFB0268/20 Odber el. energie 06/2020 SNP 6 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 ZSE Energia, a.s. 36677281 80,00 € 02.06.2020 10.07.2020 Faktúra
DFB0282/20 Telekomunikačné služby (komunikačná infraštruktúra) 05/2020 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 Slovak Telekom,a.s. 35763469 7,20 € 01.06.2020 15.07.2020 Faktúra
DFB0279/20 Telekomunikačné služby (pevná sieť) 05/2020, internet 06/2020 Sokolecká 12, SNP 6, Kaštieľska 46 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 Slovak Telekom,a.s. 35763469 109,84 € 01.06.2020 15.07.2020 Faktúra
DFB0278/20 Telekomunikačné služby (mobil) 05/2020 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 Slovak Telekom,a.s. 35763469 110,40 € 01.06.2020 15.07.2020 Faktúra
DFB0271/20 Potraviny, čistiace prostriedky, iné Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 COOP Jednota Dunajská Streda, spotrebné družstvo 168831 142,11 € 01.06.2020 15.07.2020 Faktúra
DFB0263/20 Zemný plyn 06/2020 SNP 6 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 299,00 € 01.06.2020 10.07.2020 Faktúra
DFB0262/20 Zemný plyn 06/2020 Kvetná 1 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 226,00 € 01.06.2020 10.07.2020 Faktúra
DFB0261/20 Zemný plyn 06/2020 Záhradkárska 5 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 103,00 € 01.06.2020 10.07.2020 Faktúra
DFB0260/20 Nájomné, el. energia, vodné 05/2020 Hlavná 716 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 Poľnohospodárske družstvo Okoč-Sokolec 00191621 1 433,00 € 01.06.2020 10.07.2020 Faktúra
DFO0041/20 Pižamá 23 ks Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 Zuzana Matejovičová 37380516 398,00 € 01.06.2020 29.07.2020 Faktúra
DFB0280/20 Odvoz odpadovej vody 05/2020 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 Ladislav Bogár BOGÁR Trans, CROSS Bár 17679419 810,00 € 31.05.2020 18.07.2020 Faktúra
DFB0270/20 Materiál na údržbu Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 Ferdinand Ferenczi - "GALANT" - pokračovateľka živnosti Judita Ferencziová 32305800 80,00 € 31.05.2020 15.07.2020 Faktúra
DFB0275/20 Potraviny (mäsovýrobky) Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 Poľnohospodárske družstvo Sokolce 193267 489,32 € 31.05.2020 29.07.2020 Faktúra
DFB0264/20 Potraviny (pekárenské výrobky) Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 DANUBIA a.s. 31412726 231,01 € 31.05.2020 29.07.2020 Faktúra
DFB0259/20 Potraviny (ovocie, zeleniny) Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 Loránt Nagy - NARIAS 47514248 1 015,84 € 29.05.2020 29.07.2020 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »