| DFB0324/20 |
Reklamácia č. 0074443 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Ryba Žilina, spol. s r.o. |
31563490 |
|
-36,65 € |
07.07.2020 |
|
|
24.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0295/20 |
Komoda 1 ks |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Révész s.r.o. |
36278319 |
|
138,00 € |
22.06.2020 |
|
|
29.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFO0045/20 |
Pedikúra |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Marta Herta Kocsis |
45261458 |
|
117,00 € |
22.06.2020 |
|
|
29.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0288/20 |
Voda Pí 18,9 l 2 ks |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Pí aquaunion s.r.o. |
47205750 |
|
10,00 € |
16.06.2020 |
|
|
29.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFO0043/20 |
TAiOn set filtrov na 1 rok 3 ks |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
ZEPTER SLOVAKIA spol. s.r.o |
31323570 |
|
285,00 € |
15.06.2020 |
|
|
29.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFO0044/20 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
COOP Jednota Dunajská Streda, spotrebné družstvo |
168831 |
|
68,18 € |
12.06.2020 |
|
|
29.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0281/20 |
EPI právny systém Basic - ročný prístup 25.06.2020 - 24.06.2021 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Poradca podnikateľa, spol. s r. o. |
31592503 |
|
235,20 € |
11.06.2020 |
|
|
15.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0286/20 |
Poplatok za čistenie fekálií 05/2020 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Obec Okoč |
00305642 |
|
76,50 € |
11.06.2020 |
|
|
29.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0277/20 |
Rukavice nitrilové bez púdru 200 ks, 10 bal. M, 5 bal L |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
MSM Slovakia s.r.o. |
31440479 |
|
315,00 € |
08.06.2020 |
|
|
09.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0291/20 |
Odvoz kuchynského odpadu 05/2020 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
|
48,00 € |
08.06.2020 |
|
|
29.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0267/20 |
Ochrana osobných údajov 06/2020 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
ITAK s.r.o |
36523488 |
|
24,00 € |
04.06.2020 |
|
|
10.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0265/20 |
Servis hygienických potrieb KT 23/2020 - KT 30/2020 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
ILLE Papier - Service Sk spol. s r.o. |
36226947 |
|
326,11 € |
04.06.2020 |
|
|
29.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0276/20 |
Odber el. energie 05/2020 Kaštieľska 46 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
2 175,53 € |
03.06.2020 |
|
|
10.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0272/20 |
Zber, zneškodnenie a zhodnotenie nebezpečného odpadu - mimoriadny zber 19.05.2020 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Polystar, s.r.o. |
36552119 |
|
49,64 € |
02.06.2020 |
|
|
18.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0269/20 |
Odber el. energie 06/2020 Sokolecká 12, Hlavná 58, Záhradkárska 5, Kvetná 1 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
372,28 € |
02.06.2020 |
|
|
10.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0268/20 |
Odber el. energie 06/2020 SNP 6 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
80,00 € |
02.06.2020 |
|
|
10.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0282/20 |
Telekomunikačné služby (komunikačná infraštruktúra) 05/2020 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
7,20 € |
01.06.2020 |
|
|
15.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0279/20 |
Telekomunikačné služby (pevná sieť) 05/2020, internet 06/2020 Sokolecká 12, SNP 6, Kaštieľska 46 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
109,84 € |
01.06.2020 |
|
|
15.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0278/20 |
Telekomunikačné služby (mobil) 05/2020 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
110,40 € |
01.06.2020 |
|
|
15.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0271/20 |
Potraviny, čistiace prostriedky, iné |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
COOP Jednota Dunajská Streda, spotrebné družstvo |
168831 |
|
142,11 € |
01.06.2020 |
|
|
15.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0263/20 |
Zemný plyn 06/2020 SNP 6 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
299,00 € |
01.06.2020 |
|
|
10.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0262/20 |
Zemný plyn 06/2020 Kvetná 1 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
226,00 € |
01.06.2020 |
|
|
10.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0261/20 |
Zemný plyn 06/2020 Záhradkárska 5 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
103,00 € |
01.06.2020 |
|
|
10.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0260/20 |
Nájomné, el. energia, vodné 05/2020 Hlavná 716 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Poľnohospodárske družstvo Okoč-Sokolec |
00191621 |
|
1 433,00 € |
01.06.2020 |
|
|
10.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFO0041/20 |
Pižamá 23 ks |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Zuzana Matejovičová |
37380516 |
|
398,00 € |
01.06.2020 |
|
|
29.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0280/20 |
Odvoz odpadovej vody 05/2020 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Ladislav Bogár BOGÁR Trans, CROSS Bár |
17679419 |
|
810,00 € |
31.05.2020 |
|
|
18.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0270/20 |
Materiál na údržbu |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Ferdinand Ferenczi - "GALANT" - pokračovateľka živnosti Judita Ferencziová |
32305800 |
|
80,00 € |
31.05.2020 |
|
|
15.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0275/20 |
Potraviny (mäsovýrobky) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Poľnohospodárske družstvo Sokolce |
193267 |
|
489,32 € |
31.05.2020 |
|
|
29.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0264/20 |
Potraviny (pekárenské výrobky) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
DANUBIA a.s. |
31412726 |
|
231,01 € |
31.05.2020 |
|
|
29.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0259/20 |
Potraviny (ovocie, zeleniny) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Loránt Nagy - NARIAS |
47514248 |
|
1 015,84 € |
29.05.2020 |
|
|
29.07.2020 |
|
|
Faktúra |
