Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFO0116/21 Dobropis k faktúre č. 202107 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 Fitosová Zuzana 37159259 -1 246,00 € 31.12.2021 09.01.2022 Faktúra
DFB0642/21 Výživové doplnky pre PSS a zamestnancov 110 os. 57 + 53 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 MEDISAM s.r.o. 50971328 2 200,00 € 23.12.2021 15.01.2022 Faktúra
DFO0115/21 Dávkovač liekov 10 ks Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 Medplus s. r. o. 45322040 32,00 € 22.12.2021 15.01.2022 Faktúra
DFB0637/21 OOPP (tričko, nohavice) Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 ALFARERO s.r.o 45273529 1 505,99 € 21.12.2021 15.01.2022 Faktúra
DFB0644/21 Materiál na údržbu Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 Ferdinand Ferenczi - "GALANT" - pokračovateľka živnosti Judita Ferencziová 32305800 93,20 € 21.12.2021 15.01.2022 Faktúra
DFB0645/21 Záhradkárske potreby Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 Németh Fridrich 34433287 154,58 € 20.12.2021 15.01.2022 Faktúra
DFB0627/21 Webinár PAM 35.00 pre 1 osobu online Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 Solitea Slovensko, a.s. 36237337 42,00 € 16.12.2021 15.01.2022 Faktúra
DFB0643/21 Servis hygienických potrieb zo dňa 16.12.2021 - medziservis Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 ILLE Papier - Service Sk spol. s r.o. 36226947 56,40 € 16.12.2021 15.01.2022 Faktúra
DFB0628/21 Servis hygienických potrieb KT50/2021 - KT5/2022 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 ILLE Papier - Service Sk spol. s r.o. 36226947 326,11 € 16.12.2021 15.01.2022 Faktúra
DFO0107/21 Potraviny (káva) Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 AG sport s.r.o. 045953601 47,60 € 14.12.2021 15.01.2022 Faktúra
DFB0613/21 Vibroakustické pomôcky na muzikoterapiu Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 3lobit, s. r. o. 46020152 4 146,00 € 14.12.2021 15.01.2022 Faktúra
DFO0111/21 Elektricky polohovateľné kreslo 1 ks, hrazda a hrazdička k posteli 1 ks, zdravotný matrac 1 ks Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 Meditech SK, s.r.o. 46964690 874,00 € 13.12.2021 15.01.2022 Faktúra
DFO0108/21 Prateľná podložka so záložkami 75 x 85 cm 20 ks Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 UNTRACO SR - Ing. Peter Prívracký 33764956 259,20 € 13.12.2021 15.01.2022 Faktúra
DFB0604/21 Kancelárske potreby, tonery Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 Zoltan Brinzik - Office Center 46543112 788,80 € 08.12.2021 15.01.2022 Faktúra
DFB0615/21 OOPP Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 DUAL BP, s.r.o. 35962135 535,14 € 07.12.2021 15.01.2022 Faktúra
DFB0601/21 Voda Pí 1,9 l 2 ks Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 Pí aquaunion s.r.o. 47205750 10,00 € 07.12.2021 15.01.2022 Faktúra
DFO0104/21 Dávkovač liekov 31 ks, incidin M spray 350 ml 2 ks, 5 l 1 ks Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 Medplus s. r. o. 45322040 153,11 € 06.12.2021 15.01.2022 Faktúra
DFO0101/21 Textilný tovar Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 Textilomanie s.r.o. 04788494 57,10 € 03.12.2021 17.12.2021 Faktúra
DFB0623/21 Civilná obrana a ochrana 10 - 12/2021 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 Csiffári František 41107772 51,00 € 01.12.2021 15.01.2022 Faktúra
DFO0110/21 Vitamíny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 MEDISAM s.r.o. 50971328 1 528,80 € 30.11.2021 15.01.2022 Faktúra
DFO0109/21 Lieky 11/2021 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 MEDISAM s.r.o. 50971328 1 299,60 € 30.11.2021 15.01.2022 Faktúra
DFB0614/21 Čistiace a hygienické prostriedky a potreby, dezinfekčné prostriedky Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 BANCHEM, s.r.o. 36227901 1 389,58 € 30.11.2021 15.01.2022 Faktúra
DFB0605/21 Potraviny (chlieb a pečivo) Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 DANUBIA a.s. 31412726 127,96 € 30.11.2021 15.01.2022 Faktúra
DFO0105/21 Strihanie vlasov 11/2021 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 Veronika Huszárová 47919558 220,50 € 30.11.2021 15.01.2022 Faktúra
DFB0616/21 Holičské služby 11/2021 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 Veronika Huszárová 47919558 660,00 € 30.11.2021 15.01.2022 Faktúra
DFB0618/21 Odber kuchynského odpadu 11/2021 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 INTA s.r.o. 34129863 43,20 € 30.11.2021 15.01.2022 Faktúra
DFB0609/21 Materiál na údržbu Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 Ferdinand Ferenczi - "GALANT" - pokračovateľka živnosti Judita Ferencziová 32305800 34,50 € 30.11.2021 15.01.2022 Faktúra
DFB0592/21 Nájomné, el. energia, vodné 11/2021 Hlavná 716 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 Poľnohospodárske družstvo Okoč-Sokolec 00191621 1 404,20 € 30.11.2021 15.01.2022 Faktúra
DFB0593/21 Potraviny (ovocie, zeleniny) Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 Loránt Nagy - NARIAS 47514248 1 248,24 € 29.11.2021 15.01.2022 Faktúra
DFO0102/21 Potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 COOP Jednota Dunajská Streda, spotrebné družstvo 168831 108,22 € 29.11.2021 15.01.2022 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »