Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0294/19 Telekomunikačné služby (mobil) 17.06.2019 - 16.07.2019 DSS pre deti a dospelých Okoč 00596485 Orange Slovensko, a.s. 35697270 62,00 € 19.06.2019 11.07.2019 Faktúra
DFB0280/19 Voda Pí 18,9 l 2 ks DSS pre deti a dospelých Okoč 00596485 Pí aquaunion s.r.o. 47205750 10,00 € 13.06.2019 11.07.2019 Faktúra
DFB0286/19 Zber, zneškodnenie, zhodnotenie nebezpečného odpadu 05/2019 DSS pre deti a dospelých Okoč 00596485 Polystar, s.r.o. 36552119 24,60 € 12.06.2019 11.07.2019 Faktúra
DFB0281/19 Holičské práce 05/2019 DSS pre deti a dospelých Okoč 00596485 Imrich Vajda - HOLIČSTVO 33936765 358,80 € 10.06.2019 11.07.2019 Faktúra
DFO0028/19 Hygienické potreby DSS pre deti a dospelých Okoč 00596485 SANIMAT SK s.r.o. 50246941 348,00 € 10.06.2019 14.07.2019 Faktúra
DFO0027/19 Osobná preprava autobusom Püspökladány (MR) DSS pre deti a dospelých Okoč 00596485 Agh s.r.o. 36233315 550,00 € 10.06.2019 14.07.2019 Faktúra
DFO0029/19 Strihanie vlasov 05/2019 DSS pre deti a dospelých Okoč 00596485 Imrich Vajda - HOLIČSTVO 33936765 32,30 € 10.06.2019 14.07.2019 Faktúra
DFB0290/19 Odber kuchynského odpadu 05/2019 DSS pre deti a dospelých Okoč 00596485 INTA s.r.o. 34129863 48,00 € 05.06.2019 11.07.2019 Faktúra
DFB0269/19 El. energia Kaštieľska 46 05/2019 DSS pre deti a dospelých Okoč 00596485 ZSE Energia, a.s. 36677281 2 387,48 € 04.06.2019 13.07.2019 Faktúra
DFB0266/19 El. energia 06/2019 SNP 6 DSS pre deti a dospelých Okoč 00596485 ZSE Energia, a.s. 36677281 80,00 € 04.06.2019 13.07.2019 Faktúra
DFB0265/19 El. energia 06/2019 Sokolecká 12, Hlavná 58, Záhradkárska 5, Kvetná 1 DSS pre deti a dospelých Okoč 00596485 ZSE Energia, a.s. 36677281 339,34 € 04.06.2019 13.07.2019 Faktúra
DFB0262/19 Ochrana osobných údajov 06/2019 DSS pre deti a dospelých Okoč 00596485 ITAK s.r.o 36523488 24,00 € 04.06.2019 13.07.2019 Faktúra
DFB0260/19 Zemný plyn 06/2019 Kvetná 1 DSS pre deti a dospelých Okoč 00596485 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 144,00 € 01.06.2019 13.07.2019 Faktúra
DFB0259/19 Zemný plyn 06/2019 Záhradkárska 5 DSS pre deti a dospelých Okoč 00596485 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 79,00 € 01.06.2019 13.07.2019 Faktúra
DFB0258/19 Zemný plyn 06/2019 SNP 6 DSS pre deti a dospelých Okoč 00596485 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 246,00 € 01.06.2019 13.07.2019 Faktúra
DFB0274/19 Telekomunikačné služby (mobil) DSS pre deti a dospelých Okoč 00596485 Slovak Telekom,a.s. 35763469 63,05 € 01.06.2019 13.07.2019 Faktúra
DFB0273/19 Telekomunikačné služby (komunikačná infraštruktúra) DSS pre deti a dospelých Okoč 00596485 Slovak Telekom,a.s. 35763469 7,20 € 01.06.2019 13.07.2019 Faktúra
DFB0268/19 Telekomunikačné služby (pevná sieť), internet SNP 6, Sokolecká 12, Kaštieľska 46 05/2019 DSS pre deti a dospelých Okoč 00596485 Slovak Telekom,a.s. 35763469 104,51 € 01.06.2019 13.07.2019 Faktúra
DFB0291/19 Odvoz odpadovej vody 05/2019 DSS pre deti a dospelých Okoč 00596485 Ladislav Bogár BOGÁR Trans, CROSS Bár 17679419 810,00 € 31.05.2019 11.07.2019 Faktúra
DFB0252/19 Materiál na údržbu DSS pre deti a dospelých Okoč 00596485 HOBBY - Németh, s.r.o. 44852835 7,43 € 31.05.2019 16.07.2019 Faktúra
DFB0270/19 Materiál na údržbu DSS pre deti a dospelých Okoč 00596485 Ferdinand Ferenczi - "GALANT" - pokračovateľka živnosti Judita Ferencziová 32305800 33,30 € 31.05.2019 16.07.2019 Faktúra
DFB0261/19 Nájomné, el. energia, vodné 05/2019 Hlavná 716 DSS pre deti a dospelých Okoč 00596485 Poľnohospodárske družstvo Okoč-Sokolec 00191621 1 433,00 € 31.05.2019 11.07.2019 Faktúra
DFB0250/19 Záhradkárske a iné potreby DSS pre deti a dospelých Okoč 00596485 Németh Fridrich 34433287 139,20 € 31.05.2019 16.07.2019 Faktúra
DFB0249/19 Dávkovač stolový 1 ks, voda pí 18,9 l 2 ks DSS pre deti a dospelých Okoč 00596485 Pí aquaunion s.r.o. 47205750 110,00 € 29.05.2019 11.07.2019 Faktúra
DFB0282/19 EPI právny systém Basic - ročný prístup 25.06.2019 - 24.06.2020 DSS pre deti a dospelých Okoč 00596485 Poradca podnikateľa, spol. s r. o 31592503 235,20 € 29.05.2019 11.07.2019 Faktúra
DFB0248/19 Desprej 5 l 2 ks, doprava DSS pre deti a dospelých Okoč 00596485 Medplus s. r. o. 45322040 64,00 € 28.05.2019 11.07.2019 Faktúra
DFB0246/19 Potraviny (mliečne výrobky) DSS pre deti a dospelých Okoč 00596485 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 31428819 20,11 € 28.05.2019 11.07.2019 Faktúra
DFB0245/19 Potraviny (mliečne výrobky) DSS pre deti a dospelých Okoč 00596485 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 31428819 47,58 € 28.05.2019 11.07.2019 Faktúra
DFB0247/19 Potraviny (mäsovýrobky) DSS pre deti a dospelých Okoč 00596485 Ryba Žilina, spol. s r.o. 31563490 41,94 € 27.05.2019 16.07.2019 Faktúra
DFB0264/19 Potraviny, čistiace prostriedky, iné DSS pre deti a dospelých Okoč 00596485 COOP Jednota Dunajská Streda, spotrebné družstvo 168831 106,64 € 23.05.2019 11.07.2019 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »