| DFB0176/20 |
Teplomer bezkontaktný clock sk 1 ks |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
MEDISAM s.r.o. |
50971328 |
|
90,00 € |
20.04.2020 |
|
|
23.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0189/20 |
Telekomunikačné služby (mobil) 17.04.2020 - 16.05.2020 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
62,00 € |
19.04.2020 |
|
|
19.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0187/20 |
Oprava vozidla Renault Master DS825FV |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Auto Ideal s.r.o. |
35845295 |
|
34,80 € |
16.04.2020 |
|
|
19.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0174/20 |
Chirurgické rúško 3 vstvové 400 ks |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
EU electro s. r. o. |
52521583 |
|
260,00 € |
15.04.2020 |
|
|
16.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0186/20 |
Inštalačné a servisné práce 01 - 03/2020 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
CODEX-X Mgr. Csizmadia Zoltán |
35021055 |
|
72,00 € |
14.04.2020 |
|
|
19.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFO0035/20 |
Hygienické potreby |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Lekáreň Lieky24 s.r.o. |
46760806 |
|
274,56 € |
14.04.2020 |
|
|
19.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0177/20 |
Odber kuchynského odpadu 03/2020 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
|
48,00 € |
09.04.2020 |
|
|
23.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0175/20 |
Servis hygienických potrieb KT 15/2020 - KT 22/2020 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
ILLE Papier - Service Sk spol. s r.o. |
36226947 |
|
326,11 € |
09.04.2020 |
|
|
16.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFO0034/20 |
Hygienické potreby |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Lekáreň Lieky24 s.r.o. |
46760806 |
|
274,56 € |
09.04.2020 |
|
|
19.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0166/20 |
Mesačný poplatok - bezpečnostná SIM 04 - 06/2020 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Jablotron Slovakia, s.r.o. |
31645976 |
|
10,76 € |
07.04.2020 |
|
|
19.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0160/20 |
Ochranné pomôcky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
MEDISAM s.r.o. |
50971328 |
|
312,40 € |
07.04.2020 |
|
|
23.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0167/20 |
Lincencia IS Cygnus pro 04 - 06/2020 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
IReSoft, s.r.o. |
26297850 |
|
464,53 € |
07.04.2020 |
|
|
13.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0155/20 |
Ochrana osobných údajov 04/2020 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
ITAK s.r.o |
36523488 |
|
24,00 € |
04.04.2020 |
|
|
13.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0161/20 |
Čistiace a hygienické prostriedky a potreby |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
BANCHEM, s.r.o. |
36227901 |
|
169,74 € |
03.04.2020 |
|
|
23.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0173/20 |
Odber el. energie Kaštieľska 46 03/2020 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
4 247,38 € |
03.04.2020 |
|
|
13.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0165/20 |
Nájomné, el. energia, vodné Hlavná 716 03/2020 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Poľnohospodárske družstvo Okoč-Sokolec |
00191621 |
|
1 433,00 € |
03.04.2020 |
|
|
13.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFO0024/20 |
Textilný tovar 28 ks |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
TifanTEX, s.r.o. |
45955824 |
|
95,49 € |
03.04.2020 |
|
|
19.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0146/20 |
Potraviny (mrazené výrobky) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
207,98 € |
02.04.2020 |
|
|
19.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0145/20 |
Potraviny (celozrnné piškóty) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
12,90 € |
02.04.2020 |
|
|
19.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0154/20 |
Odber el. energie Sokolecká 12, Hlavná 58, Záhradkárska 5, Kvetná 1 04/2020 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
372,28 € |
02.04.2020 |
|
|
13.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0153/20 |
Odber el. energie SNP 6 04/2020 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
80,00 € |
02.04.2020 |
|
|
13.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFO0023/20 |
Professional strojček na vlasy Fox Techno 4 ks |
DSS pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Detail - Hair style s.r.o. |
29211701 |
|
199,52 € |
01.04.2020 |
|
|
29.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFO0025/20 |
Textilný tovar 266 ks |
DSS pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Duotex, s.r.o. |
36488674 |
|
442,55 € |
01.04.2020 |
|
|
29.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0147/20 |
Ročná podpora pre webové sídlo www.dssokoc.sk pre rok 2020 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Mgr. Peter Slížik - SPTec |
51061902 |
|
300,00 € |
01.04.2020 |
|
|
19.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0179/20 |
Potraviny, čistiace prostriedky, iné kuchynské potreby |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
COOP Jednota Dunajská Streda, spotrebné družstvo |
168831 |
|
60,04 € |
01.04.2020 |
|
|
19.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0178/20 |
Čistiace prostriedky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
COOP Jednota Dunajská Streda, spotrebné družstvo |
168831 |
|
142,96 € |
01.04.2020 |
|
|
23.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0164/20 |
Telekomunikačné služby (mobil) 03/2020 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
59,39 € |
01.04.2020 |
|
|
13.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0163/20 |
Telekomunikačné služby (mobil) 03/2020, internet Sokolecká 12, SNP 6, Kaštieľska 46 04/2020 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
110,59 € |
01.04.2020 |
|
|
13.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0162/20 |
Telekomunikačné služby (komunikačná infraštruktúra) 03/2020 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
7,20 € |
01.04.2020 |
|
|
13.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0144/20 |
Potraviny (kuracie prsia) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Ryba Žilina, spol. s r.o. |
31563490 |
|
78,10 € |
01.04.2020 |
|
|
13.05.2020 |
|
|
Faktúra |
