Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0498/19 Vodné 5.4.2019 - 8.10.2019 Kastieľska 46 vyúčtovanie DSS pre deti a dospelých Okoč 00596485 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 36550949 -1 024,44 € 25.10.2019 13.11.2019 Faktúra
DFB0495/19 Vodné 10.4.2019-8.10.2019 SNP 6 vyúčtovanie DSS pre deti a dospelých Okoč 00596485 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 36550949 -31,49 € 25.10.2019 13.11.2019 Faktúra
DFB0490/19 Telekomunikačné služby (mobil) 17.10.2019-16.11.2019 DSS pre deti a dospelých Okoč 00596485 Orange Slovensko, a.s. 35697270 62,00 € 19.10.2019 13.11.2019 Faktúra
DFB0482/19 Licencia IS Cygnus pro 10-12/2019 DSS pre deti a dospelých Okoč 00596485 IReSoft, s.r.o. 26297850 452,33 € 11.10.2019 13.11.2019 Faktúra
DFB0467/19 Mesačný poplatok - bezpečnostná SIM 10-12/2019 DSS pre deti a dospelých Okoč 00596485 Jablotron Slovakia, s.r.o. 31645976 10,76 € 10.10.2019 13.11.2019 Faktúra
DFB0472/19 Ochranné očkovanie proti besnote 2 ks DSS pre deti a dospelých Okoč 00596485 MVDr. Rita Horinová 42290163 20,00 € 08.10.2019 13.11.2019 Faktúra
DFO0055/19 Tovar DSS pre deti a dospelých Okoč 00596485 Alexander László MAR-SAN 32308931 157,77 € 07.10.2019 13.11.2019 Faktúra
DFB0457/19 Ochrana osobných údajov 10/2019, školenie 1-2Q/2019 DSS pre deti a dospelých Okoč 00596485 ITAK s.r.o 36523488 66,00 € 04.10.2019 13.11.2019 Faktúra
DFB0485/19 Odber kuchynského odpadu 09/2019 DSS pre deti a dospelých Okoč 00596485 INTA s.r.o. 34129863 48,00 € 03.10.2019 13.11.2019 Faktúra
DFB0462/19 Odber el. energie 09/2019 Kaštieľska 46 DSS pre deti a dospelých Okoč 00596485 ZSE Energia, a.s. 36677281 1 341,98 € 03.10.2019 12.11.2019 Faktúra
DFB0459/19 Odber el. energie 10/2019 SNP 6 DSS pre deti a dospelých Okoč 00596485 ZSE Energia, a.s. 36677281 80,00 € 02.10.2019 12.11.2019 Faktúra
DFB0458/19 Odber el. energie 10/2019 Sokolecká 12, Hlavná 58, Záhradkárska 5, Kvetná 1 DSS pre deti a dospelých Okoč 00596485 ZSE Energia, a.s. 36677281 339,34 € 02.10.2019 12.11.2019 Faktúra
DFB0471/19 Inštalačné a servisné práce - paušál 07-09/2019 DSS pre deti a dospelých Okoč 00596485 CODEX-X Mgr. Csizmadia Zoltán 35021055 72,00 € 01.10.2019 13.11.2019 Faktúra
DFB0443/19 Voda Pí 18,9 l 2 ks DSS pre deti a dospelých Okoč 00596485 Pí aquaunion s.r.o. 47205750 10,01 € 01.10.2019 13.11.2019 Faktúra
DFB0470/19 Telekomunikačné služby (pevná sieť), internet SNP 6, Sokolecká 12, Kaštieľska 46 09/2019 DSS pre deti a dospelých Okoč 00596485 Slovak Telekom,a.s. 35763469 100,08 € 01.10.2019 13.11.2019 Faktúra
DFB0469/19 Telekomunikačné služby (komunikačná infraštruktúra) DSS pre deti a dospelých Okoč 00596485 Slovak Telekom,a.s. 35763469 7,20 € 01.10.2019 13.11.2019 Faktúra
DFB0468/19 Telekomunikačné služby (mobil) DSS pre deti a dospelých Okoč 00596485 Slovak Telekom,a.s. 35763469 78,65 € 01.10.2019 13.11.2019 Faktúra
DFB0447/19 Zemný plyn 10/2019 Kvetná 1 DSS pre deti a dospelých Okoč 00596485 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 144,00 € 01.10.2019 12.11.2019 Faktúra
DFB0446/19 Zemný plyn 10/2019 Záhradkárska 5 DSS pre deti a dospelých Okoč 00596485 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 79,00 € 01.10.2019 12.11.2019 Faktúra
DFB0445/19 Zemný plyn 10/2019 SNP 6 DSS pre deti a dospelých Okoč 00596485 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 246,00 € 01.10.2019 12.11.2019 Faktúra
DFB0444/19 Zemný plyn 10-12/2019 Sokolecká 12 DSS pre deti a dospelých Okoč 00596485 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 437,00 € 01.10.2019 12.11.2019 Faktúra
DFB0465/19 Potraviny (mäsovýrobky) DSS pre deti a dospelých Okoč 00596485 Poľnohospodárske družstvo Sokolce 193267 889,89 € 30.09.2019 13.11.2019 Faktúra
DFO0053/19 Osobná doprava autobusom DSS pre deti a dospelých Okoč 00596485 Agh s.r.o. 36233315 106,80 € 30.09.2019 13.11.2019 Faktúra
DFO0054/19 Potraviny DSS pre deti a dospelých Okoč 00596485 COOP Jednota Dunajská Streda, spotrebné družstvo 168831 130,80 € 30.09.2019 13.11.2019 Faktúra
DFB0449/19 Potraviny (rôzne) DSS pre deti a dospelých Okoč 00596485 Ryba Žilina, spol. s r.o. 31563490 125,82 € 30.09.2019 13.11.2019 Faktúra
DFB0466/19 Odvoz odpadovej vody 09/2019 DSS pre deti a dospelých Okoč 00596485 Ladislav Bogár BOGÁR Trans, CROSS Bár 17679419 810,00 € 30.09.2019 13.11.2019 Faktúra
DFB0452/19 Nájomné, el. energia, vodné 09/2019 Hlavná 716 DSS pre deti a dospelých Okoč 00596485 Poľnohospodárske družstvo Okoč-Sokolec 00191621 1 404,20 € 30.09.2019 13.11.2019 Faktúra
DFB0451/19 Materiál na údržbu DSS pre deti a dospelých Okoč 00596485 HOBBY - Németh, s.r.o. 44852835 33,78 € 30.09.2019 13.11.2019 Faktúra
DFB0455/19 Oprava sušičky IPSO CD 220 DSS pre deti a dospelých Okoč 00596485 Jozef Urban - Urban Elektro 32413319 244,80 € 30.09.2019 13.11.2019 Faktúra
DFB0483/19 Potraviny, čistiace prostriedky, iné DSS pre deti a dospelých Okoč 00596485 COOP Jednota Dunajská Streda, spotrebné družstvo 168831 143,09 € 30.09.2019 13.11.2019 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »