Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFO0059/21 Antidekubitný matrac s kompresorom 2 ks, dopravné Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 TUALMED, s.r.o. 51963388 121,50 € 18.08.2021 10.09.2021 Faktúra
DFB0396/21 Voda Pí 1,9 l 2 ks Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 Pí aquaunion s.r.o. 47205750 10,00 € 17.08.2021 10.09.2021 Faktúra
DFB0399/21 Online školenie EIS iSPIN pre 1 os. dňa 10.08.2021 a 12.08.2021 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 Asseco Solutions, a.s. 00602311 135,43 € 12.08.2021 10.09.2021 Faktúra
DFB0391/21 Zemný plyn Záhradkárska 5 - vyúčtovanie 01.01.2021 - 04.08.2021 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 446,08 € 10.08.2021 10.09.2021 Faktúra
DFB0385/21 Poplatok za čistenie fekálií 07/2021 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 Obec Okoč 00305642 76,50 € 06.08.2021 10.09.2021 Faktúra
DFB0377/21 Voda Pí 1,9 l 2 ks Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 Pí aquaunion s.r.o. 47205750 10,00 € 05.08.2021 10.09.2021 Faktúra
DFB0384/21 Nájomné, el. energia, vodné 07/2021 Hlavná 716 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 Poľnohospodárske družstvo Okoč-Sokolec 00191621 1 433,00 € 05.08.2021 10.09.2021 Faktúra
DFB0372/21 Ochrana osobných údajov 08/2021 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 ITAK s.r.o 36523488 24,00 € 04.08.2021 10.09.2021 Faktúra
DFB0383/21 Odber el. energie 07/2021 Kaštieľska 46 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 ZSE Energia, a.s. 36677281 1 217,15 € 03.08.2021 10.09.2021 Faktúra
DFB0376/21 Odber el. energie 08/2021 SNP 6 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 ZSE Energia, a.s. 36677281 80,00 € 03.08.2021 10.09.2021 Faktúra
DFB0375/21 Odber el. energie 08/2021 Sokolecká 12, Hlavná 58, Kvetná 1 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 ZSE Energia, a.s. 36677281 342,70 € 03.08.2021 10.09.2021 Faktúra
DFB0382/21 Telekomunikačné služby (mobil) 07/2021, 5. splátka Samsung Galaxy M51 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 Slovak Telekom,a.s. 35763469 136,72 € 01.08.2021 10.09.2021 Faktúra
DFB0381/21 Telekomunikačné služby (pevná sieť) 07/2021, internet Sokolecká 12, SNP 6, Kaštieľska 46 08/2021 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 Slovak Telekom,a.s. 35763469 105,11 € 01.08.2021 10.09.2021 Faktúra
DFB0380/21 Telekomunikačné služby (komunikačná infraštruktúra) 07/2021 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 Slovak Telekom,a.s. 35763469 29,98 € 01.08.2021 10.09.2021 Faktúra
DFB0370/21 Zemný plyn 08/2021 SNP 6 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 306,00 € 01.08.2021 10.09.2021 Faktúra
DFB0369/21 Zemný plyn 08/2021 Záhradkárska 5 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 48,00 € 01.08.2021 10.09.2021 Faktúra
DFB0368/21 Zemný plyn 08/2021 Kvetná 1 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 228,00 € 01.08.2021 10.09.2021 Faktúra
DFO0054/21 Strihanie vlasov 07/2021 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 Veronika Huszárová 47919558 193,00 € 31.07.2021 10.09.2021 Faktúra
DFB0373/21 Potraviny (chlieb a pečivo) Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 DANUBIA a.s. 31412726 205,72 € 31.07.2021 10.09.2021 Faktúra
DFB0392/21 Materiál na údržbu Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 Ferdinand Ferenczi - "GALANT" - pokračovateľka živnosti Judita Ferencziová 32305800 61,40 € 31.07.2021 10.09.2021 Faktúra
DFB0362/21 Holičské služby 07/2021 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 Veronika Huszárová 47919558 660,00 € 31.07.2021 10.09.2021 Faktúra
DFO0057/21 Lieky 07/2021 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 MEDISAM s.r.o. 50971328 1 299,72 € 30.07.2021 10.09.2021 Faktúra
DFO0056/21 Hygienické potreby Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 MEDISAM s.r.o. 50971328 150,50 € 30.07.2021 10.09.2021 Faktúra
DFB0361/21 Potraviny (ovocie, zeleniny) Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 Loránt Nagy - NARIAS 47514248 1 034,12 € 30.07.2021 10.09.2021 Faktúra
DFB0363/21 Čistiace a hygienické prostriedky a potreby, dezinfekčné prostriedky Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 BANCHEM, s.r.o. 36227901 915,76 € 30.07.2021 10.09.2021 Faktúra
DFB0371/21 Potraviny (rôzne), čistiace prostriedky, iné Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 COOP Jednota Dunajská Streda, spotrebné družstvo 168831 70,14 € 30.07.2021 10.09.2021 Faktúra
DFB0367/21 Potraviny (mrazené výrobky) Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 Ryba Žilina, spol. s r.o. 31563490 45,97 € 28.07.2021 10.09.2021 Faktúra
DFO0053/21 Antidekubitný chránič päty a lakťa 2 ks vrátane dopravy, dobierka Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 UNIZDRAV Prešov, s.r.o. 36515388 41,80 € 27.07.2021 18.08.2021 Faktúra
DFB0360/21 Potraviny (mlieko a mliečne výrobky) Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 31428819 82,44 € 27.07.2021 10.09.2021 Faktúra
DFB0359/21 Potraviny (základné potraviny) Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 31428819 500,42 € 27.07.2021 10.09.2021 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 »