Faktúra č. DFB0439/19
Obstarávateľ
- Názov: DSS pre deti a dospelých Okoč
- IČO: 00596485
Zmluvný partner
- Názov: Medplus s. r. o.
- IČO: 45322040
- Adresa: Chrenovská 14, 94901 Nitra
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB0439/19
- Popis fakturovaného plnenia: Hygienické potreby
- Dátum doručenia: 24.09.2019
- Celková hodnota: 87,50 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 28.11.2019
- Poznámka: