CWS Slovensko, s.r.o.
Informácie
- Názov: CWS Slovensko, s.r.o.
- IČO: 31411045
- Adresa: Tehelňa 12, 841 07 Bratislava
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0599/16 | Čistiace potreby | Trnavský samosprávny kraj | 37836901 | CWS-boco Slovensko, s.r.o. | 31411045 | 611,26 € | 17.05.2016 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| 0731/16 | Toaletný papier | Trnavský samosprávny kraj | 37836901 | CWS-boco Slovensko, s.r.o. | 31411045 | 68,26 € | 13.06.2016 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| 0752/16 | Čistiace potreby | Trnavský samosprávny kraj | 37836901 | CWS-boco Slovensko, s.r.o. | 31411045 | 611,26 € | 21.06.2016 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| 0756/16 | Sklad.papier.uteráky, toaletný papier | Trnavský samosprávny kraj | 37836901 | CWS-boco Slovensko, s.r.o. | 31411045 | 150,82 € | 21.06.2016 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| 0554/16 | Nákup čistiacich prostriedkov | Trnavský samosprávny kraj | 37836901 | CWS-boco Slovensko, s.r.o. | 31411045 | 221,11 € | 13.07.2016 | 17.12.2018 | Peter Krištofík | Riaditeľ odboru vnútornej správy | Objednávka | |||
| 0878/16 | Papier.skladané utierky, toal. papier | Trnavský samosprávny kraj | 37836901 | CWS-boco Slovensko, s.r.o. | 31411045 | 221,11 € | 14.07.2016 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| 0899/16 | Čistiace potreby | Trnavský samosprávny kraj | 37836901 | CWS-boco Slovensko, s.r.o. | 31411045 | 611,26 € | 19.07.2016 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| 0626/16 | Nákup čistiacich prostriedkov | Trnavský samosprávny kraj | 37836901 | CWS-boco Slovensko, s.r.o. | 31411045 | 219,07 € | 15.08.2016 | 17.12.2018 | Peter Krištofík | Riaditeľ odboru vnútornej správy | Objednávka | |||
| 0995/16 | Toaletný papier,papierové utierky | Trnavský samosprávny kraj | 37836901 | CWS-boco Slovensko, s.r.o. | 31411045 | 219,07 € | 16.08.2016 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| 1008/16 | Čistiace potreby | Trnavský samosprávny kraj | 37836901 | CWS-boco Slovensko, s.r.o. | 31411045 | 611,26 € | 23.08.2016 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| 0654/16 | Nákup čistiacich prostriedkov | Trnavský samosprávny kraj | 37836901 | CWS-boco Slovensko, s.r.o. | 31411045 | 140,76 € | 22.08.2016 | 17.12.2018 | Peter Krištofík | Riaditeľ odboru vnútornej správy | Objednávka | |||
| 1017/16 | Skladané papierové utierky, koncentrát mydlovej peny | Trnavský samosprávny kraj | 37836901 | CWS-boco Slovensko, s.r.o. | 31411045 | 140,76 € | 25.08.2016 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| 0722/16 | Nákup toaletného papiera | Trnavský samosprávny kraj | 37836901 | CWS-boco Slovensko, s.r.o. | 31411045 | 60,48 € | 19.09.2016 | 17.12.2018 | Peter Krištofík | Riaditeľ odboru vnútornej správy | Objednávka | |||
| 0753/16 | Nákup toaletného papiera a skladaných utierok | Trnavský samosprávny kraj | 37836901 | CWS-boco Slovensko, s.r.o. | 31411045 | 249,31 € | 26.09.2016 | 17.12.2018 | Peter Krištofík | Riaditeľ odboru vnútornej správy | Objednávka | |||
| 1113/16 | Toaletný papier | Trnavský samosprávny kraj | 37836901 | CWS-boco Slovensko, s.r.o. | 31411045 | 60,48 € | 20.09.2016 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| 1132/16 | Čistiace potreby | Trnavský samosprávny kraj | 37836901 | CWS-boco Slovensko, s.r.o. | 31411045 | 611,26 € | 20.09.2016 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| 1139/16 | Toaletný papier | Trnavský samosprávny kraj | 37836901 | CWS-boco Slovensko, s.r.o. | 31411045 | 249,31 € | 27.09.2016 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| 1316/16 | Čistiace potreby - 10/2016 | Trnavský samosprávny kraj | 37836901 | CWS-boco Slovensko, s.r.o. | 31411045 | 611,26 € | 18.10.2016 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| 0867/16 | Nákup čistiacich prostriedkov | Trnavský samosprávny kraj | 37836901 | CWS-boco Slovensko, s.r.o. | 31411045 | 171,86 € | 24.10.2016 | 17.12.2018 | Peter Krištofík | Riaditeľ odboru vnútornej správy | Objednávka | |||
| 1364/16 | Papierové utierky, toalet.papier | Trnavský samosprávny kraj | 37836901 | CWS-boco Slovensko, s.r.o. | 31411045 | 171,86 € | 26.10.2016 | 17.12.2018 | Faktúra |