CWS Slovensko, s.r.o.
Informácie
- Názov: CWS Slovensko, s.r.o.
- IČO: 31411045
- Adresa: Tehelňa 12, 841 07 Bratislava - mestská časť Devínska Nová Ves
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1139/16 | Toaletný papier | Trnavský samosprávny kraj | 37836901 | CWS-boco Slovensko, s.r.o. | 31411045 | 249,31 € | 27.09.2016 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| 1316/16 | Čistiace potreby - 10/2016 | Trnavský samosprávny kraj | 37836901 | CWS-boco Slovensko, s.r.o. | 31411045 | 611,26 € | 18.10.2016 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| 0867/16 | Nákup čistiacich prostriedkov | Trnavský samosprávny kraj | 37836901 | CWS-boco Slovensko, s.r.o. | 31411045 | 171,86 € | 24.10.2016 | 17.12.2018 | Peter Krištofík | Riaditeľ odboru vnútornej správy | Objednávka | |||
| 1364/16 | Papierové utierky, toalet.papier | Trnavský samosprávny kraj | 37836901 | CWS-boco Slovensko, s.r.o. | 31411045 | 171,86 € | 26.10.2016 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| 0956/16 | Nákup čistiacich prostriedkov | Trnavský samosprávny kraj | 37836901 | CWS-boco Slovensko, s.r.o. | 31411045 | 68,26 € | 21.11.2016 | 17.12.2018 | Peter Krištofík | Riaditeľ odboru vnútornej správy | Objednávka | |||
| 0985/16 | Nákup čistiacich prostriedkov | Trnavský samosprávny kraj | 37836901 | CWS-boco Slovensko, s.r.o. | 31411045 | 112,80 € | 25.11.2016 | 17.12.2018 | Peter Krištofík | Riaditeľ odboru vnútornej správy | Objednávka | |||
| 1503/16 | Toaletné potreby | Trnavský samosprávny kraj | 37836901 | CWS-boco Slovensko, s.r.o. | 31411045 | 68,26 € | 22.11.2016 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| 1513/16 | Čistiace potreby | Trnavský samosprávny kraj | 37836901 | CWS-boco Slovensko, s.r.o. | 31411045 | 611,26 € | 23.11.2016 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| 1526/16 | Skladané papierové uteráky | Trnavský samosprávny kraj | 37836901 | CWS-boco Slovensko, s.r.o. | 31411045 | 112,80 € | 29.11.2016 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| 1754/16 | Čistiace potreby | Trnavský samosprávny kraj | 37836901 | CWS-boco Slovensko, s.r.o. | 31411045 | 611,26 € | 20.12.2016 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| 1663/15 | Čistiace potreby - 12/2015 | Trnavský samosprávny kraj | 37836901 | CWS-boco Slovensko, s.r.o. | 31411045 | 611,26 € | 15.12.2015 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| 1645/15 | Papier.utierky,toal.papier | Trnavský samosprávny kraj | 37836901 | CWS-boco Slovensko, s.r.o. | 31411045 | 283,90 € | 16.12.2015 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| 0043/15 | Čistiace potreby 1/2015 | Trnavský samosprávny kraj | 37836901 | CWS-boco Slovensko, s.r.o. | 31411045 | 674,62 € | 21.01.2015 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| 1006/15 | Nákup čistiacich prostriedkov | Trnavský samosprávny kraj | 37836901 | CWS-boco Slovensko, s.r.o. | 31411045 | 283,88 € | 14.12.2015 | 17.12.2018 | Peter Krištofík | Riaditeľ odbor vnútornej správy | Objednávka | |||
| 1461/15 | Papierové utierky,toal.papier | Trnavský samosprávny kraj | 37836901 | CWS-boco Slovensko, s.r.o. | 31411045 | 419,06 € | 19.11.2015 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| 1473/15 | Čistiace potreby - 11/2015 | Trnavský samosprávny kraj | 37836901 | CWS-boco Slovensko, s.r.o. | 31411045 | 611,26 € | 17.11.2015 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| 0036/15 | Papier.utierky, toal.papier, hygienic.sáčky | Trnavský samosprávny kraj | 37836901 | CWS-boco Slovensko, s.r.o. | 31411045 | 417,16 € | 22.01.2015 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| 0921/15 | Nákup čistiacich prostriedkov | Trnavský samosprávny kraj | 37836901 | CWS-boco Slovensko, s.r.o. | 31411045 | 419,06 € | 16.11.2015 | 18.12.2018 | Peter Krištofík | Riaditeľ odboru vnútornej správy | Objednávka | |||
| 1304/15 | Čistiace potreby - 10/2015 | Trnavský samosprávny kraj | 37836901 | CWS-boco Slovensko, s.r.o. | 31411045 | 611,26 € | 20.10.2015 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| 1299/15 | Papierové utierky, toalet.papier | Trnavský samosprávny kraj | 37836901 | CWS-boco Slovensko, s.r.o. | 31411045 | 344,88 € | 21.10.2015 | 18.12.2018 | Faktúra |