| 1083/26 |
Poplatok za vyprázdnenie a skartáciu obsahu bezpečnostných nádob |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Green Wave Recycling, s.r.o. |
45539197 |
|
109,56 € |
06.07.2026 |
|
|
21.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1077/26 |
Mesačný servis záložného zdroja |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Applipower, s.r.o. |
44999631 |
|
412,05 € |
06.07.2026 |
|
|
21.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1079/26 |
Znalecký posudok |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing. Tomáš Nádaský |
51431050 |
|
500,00 € |
06.07.2026 |
|
|
29.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1073/26 |
Poskytovanie údajov o polohe vlakov osobnej dopravy |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Železnice Slovenskej republiky |
31364501 |
|
132,84 € |
06.07.2026 |
|
|
29.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1082/26 |
Spravodajský servis |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Tlačová agentúra Slovenskej republiky |
31320414 |
|
535,05 € |
06.07.2026 |
|
|
29.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1084/26 |
Mobilný telefón |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
586,34 € |
06.07.2026 |
|
|
31.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1080/26 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
|
85,00 € |
06.07.2026 |
|
|
05.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1058/26 |
Vypracovanie znaleckého posudku |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing. František Dudek |
11703750 |
|
150,00 € |
03.07.2026 |
|
|
21.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1057/26 |
Reklamná kampaň v Záhoráckom Rádiu |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
HAPPY Agency, s.r.o. |
51104199 |
|
500,00 € |
03.07.2026 |
|
|
21.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1061/26 |
Pitná voda /cisterna/ na podujatie "Mladý záchranár" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36252484 |
|
68,18 € |
03.07.2026 |
|
|
21.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1068/26 |
Telekomunikačné služby-datové služby,Telekomunikačné služby-Cloud Server |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
3 085,22 € |
03.07.2026 |
|
|
21.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1067/26 |
Telekomunikačné služby za obdobie /frankovací stroj na podateľni ÚTTSK/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
1,54 € |
03.07.2026 |
|
|
21.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1063/26 |
Telekomunikačné-hlasové služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
38,71 € |
03.07.2026 |
|
|
21.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1070/26 |
Telekomunikačné-hlasové služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
463,81 € |
03.07.2026 |
|
|
21.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1060/26 |
Údržba klimatizácie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
"PROFI KLÍMA, s.r.o." |
35721642 |
|
485,85 € |
03.07.2026 |
|
|
21.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1056/26 |
Čistiace a hygienické prostriedky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
TATRACHEMA VD |
31434193 |
|
262,72 € |
03.07.2026 |
|
|
21.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1065/26 |
Telefónne poplatky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
35,88 € |
03.07.2026 |
|
|
21.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1069/26 |
Magenta Office Internet Standart VDSL 2 a Verejná statická IPv4 adresa |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
28,63 € |
03.07.2026 |
|
|
21.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1071/26 |
Čipová karta a čítačka kariet |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Disig, a.s. |
35975946 |
|
86,10 € |
03.07.2026 |
|
|
29.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1059/26 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Hotelová akadémia Ľudovíta Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
|
298,00 € |
03.07.2026 |
|
|
29.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1066/26 |
Telekomunikačné poplatky za služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
8 623,53 € |
03.07.2026 |
|
|
29.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1064/26 |
Telekomunikačné poplatky za dátové služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
8 936,95 € |
03.07.2026 |
|
|
29.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0114/26 |
Stavebné práce na diele "Pamätník slobody slova vo Veľkej Mači" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CS, s.r.o. |
44101937 |
|
122 847,68 € |
03.07.2026 |
|
|
31.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1072/26 |
PHM, prevádzkové náplne, umývanie vozidiel, servisný poplatok |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. |
35708182 |
|
2 016,60 € |
03.07.2026 |
|
|
31.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0115/26 |
Vypracovanie projektovej dokumentácie "Cyklotrasa Čierna voda - SO 300 - úsek Veľké Úľany - Čierna voda" - inžinierska činnosť |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
DKVIA s.r.o. |
51332124 |
|
1 845,00 € |
03.07.2026 |
|
|
31.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1062/26 |
Finančná spoluúčasť - výdavky vynaložené pri organizovaní podujatia "Súťaž v zoskoku padákom na presnosť pristátia o Pohár Štefana Baniča" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Oblastný klub vojenských výsadkárov Slovenskej republiky Trnava |
42104831 |
|
3 000,00 € |
03.07.2026 |
|
|
03.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1048/26 |
Elektrická energia,vodné, stočné, komunálny odpad, teplá úžitková voda, teplo, voda na zavlažovanie, údržba areálu, zrážková voda - Študentská 16, I.posch. (2. nadz. podl.) |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
|
1 137,59 € |
02.07.2026 |
|
|
21.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1049/26 |
Teplo a TUV, vodné, stočné, elektrická energia |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
|
917,42 € |
02.07.2026 |
|
|
21.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1050/26 |
Elektrická energia, komunálny odpad, teplá úžitková voda, vodné,stočné, teplo, voda na zavlažovanie, údržba areálu, zrážková voda - Študentská 16, II.posch. (3. nadz. podl.) |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
|
1 075,46 € |
02.07.2026 |
|
|
21.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1051/26 |
Nápoje, zálohové obaly |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
TIPTOPGASTRO s.r.o. |
36266299 |
|
150,85 € |
02.07.2026 |
|
|
21.07.2026 |
|
|
Faktúra |
