Faktúra č. 0115/26

Obstarávateľ

Zmluvný partner

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: 0115/26
Popis fakturovaného plnenia: Vypracovanie projektovej dokumentácie "Cyklotrasa Čierna voda - SO 300 - úsek Veľké Úľany - Čierna voda" - inžinierska činnosť
Dátum doručenia: 03.07.2026
Celková hodnota: 1 845,00 € (s DPH)
Identifikácia zmluvy: 847/2025/OPaS
Identifikácia objednávky: 0168/26/ZML
Dátum zverejnenia: 31.07.2026
Poznámka: