| 0901/26 |
Veľkoplošný pútač |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ARDSYSTÉM, s.r.o. |
36397563 |
|
1 776,12 € |
10.06.2026 |
|
|
01.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0909/26 |
Finančná spoluúčasť - výdavky vynaložené pri organizovaní "Letecký deň detí 2026" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Záhorácky aeroklub Senica |
31827942 |
|
7 000,00 € |
10.06.2026 |
|
|
02.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0904/26 |
Aplikačné a systémové konzultácie - Spojená škola Holíč |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
21,53 € |
10.06.2026 |
|
|
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0905/26 |
Aplikačné a systémové konzultácie - Záhorské múzeum Skalica |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
21,53 € |
10.06.2026 |
|
|
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0095/26 |
"Cyklotrasa PSA Peugeot - Obec Zavar: predĺženie" - vypracovanie stavebného zámeru |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
DKVIA s.r.o. |
51332124 |
|
7 143,84 € |
10.06.2026 |
|
|
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0900/26 |
Dodávka tepla na kúrenie a tepla na prípravu teplej vody |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
STEFE Trnava, s.r.o. |
36277215 |
|
3 400,05 € |
09.06.2026 |
|
|
23.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0889/26 |
Internet Unlimited Mini /TT, Študentská/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
edoma seven s.r.o. |
51060213 |
|
13,80 € |
09.06.2026 |
|
|
25.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0895/26 |
Voda, dažďová voda, stočné - kancelárie TTSK, Sibírska |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Sibírska 1, Trnava |
17055385 |
|
69,24 € |
09.06.2026 |
|
|
25.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0893/26 |
Levanduľa v črepníku - na podujatie "Ekologický čin roka 2025" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola regionálneho rozvoja a Stredná odborná škola záhradnícka, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
|
230,00 € |
09.06.2026 |
|
|
25.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0888/26 |
Regionálne produkty na účely reprezentácie TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Jaroslav Hudec - DOMÁCE POTREBY |
30730937 |
|
391,40 € |
09.06.2026 |
|
|
25.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0898/26 |
Preprava |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stanislav Bohdan |
33558884 |
|
738,00 € |
09.06.2026 |
|
|
25.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0896/26 |
Zemný plyn /Kreatívne centrum/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
620,24 € |
09.06.2026 |
|
|
30.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0899/26 |
Prenájom, občerstvenie, technické zabezpečenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kaštieľ Gbeľany, s.r.o. |
44122047 |
|
2 000,00 € |
09.06.2026 |
|
|
30.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0890/26 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
BAR.BAR, s.r.o. |
36259179 |
|
1 377,80 € |
09.06.2026 |
|
|
01.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0093/26 |
Stavebné práce na diele "Pamätník slobody slova vo Veľkej Mači" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CS, s.r.o. |
44101937 |
|
77 076,30 € |
09.06.2026 |
|
|
02.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0891/26 |
Ubytovanie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Antonio, s.r.o. |
36472212 |
|
90,00 € |
09.06.2026 |
|
|
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0058/26 |
Výmena batérií |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
EET EUROPARTS s.r.o. |
24749842 |
|
522,20 € |
09.06.2026 |
|
|
09.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0892/26 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
GOYA Vitality s. r. o. |
56010702 |
|
1 478,00 € |
09.06.2026 |
|
|
09.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0897/26 |
Náklady spojené s užívaním koncertnej sály |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Západoslovenské múzeum v Trnave |
36087017 |
|
21,53 € |
09.06.2026 |
|
|
10.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0104/26 |
Poplatok za vyjadrenie k SP |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SPP - distribúcia, a.s. |
35910739 |
|
98,40 € |
08.06.2026 |
|
|
24.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0878/26 |
Elektrická energia - kancelárie TTSK, Sibírska |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Sibírska 1, Trnava |
17055385 |
|
216,63 € |
08.06.2026 |
|
|
25.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0879/26 |
Vzdelávacia aktivita "Microsoft 365 - správa Windows počítačov pomocou Intune detailne" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
GOPAS SR, a.s. |
35881674 |
|
1 000,00 € |
08.06.2026 |
|
|
25.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0882/26 |
Tvorivá dielňa s deťmi dňa7.6.2026 pre PR v rámci projektu "Cesta slobodného učenia" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Marek Chvíla - Dobré z dreva |
54117313 |
|
150,00 € |
08.06.2026 |
|
|
25.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0873/26 |
Reklamná kampaň v Záhoráckom Rádiu |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
HAPPY Agency, s.r.o. |
51104199 |
|
500,00 € |
08.06.2026 |
|
|
30.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0886/26 |
Vypracovanie znaleckého posudku |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing. Pavol Minárik |
33936625 |
|
250,00 € |
08.06.2026 |
|
|
01.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0875/26 |
Propagačný materiál |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ANATEX, s.r.o. |
36650641 |
|
3 464,96 € |
08.06.2026 |
|
|
01.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0874/26 |
Ročné aktualizačné poplatky /Databáza licencie, Licencie pre OVzP a pre úrad TTSK, Moduly EIS/ za obdobie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
17 771,72 € |
08.06.2026 |
|
|
04.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0877/26 |
Servisné služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Asseco Central Europe, a. s. |
35760419 |
|
12 949,44 € |
08.06.2026 |
|
|
04.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0881/26 |
Právne služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Brook Partners Law Firm, s.r.o. |
54481791 |
|
937,20 € |
08.06.2026 |
|
|
07.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0982/26 |
Školenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
TransData s.r.o. |
35741236 |
|
984,00 € |
08.06.2026 |
|
|
09.07.2026 |
|
|
Faktúra |
