Faktúra č. 0909/26

Obstarávateľ

Zmluvný partner

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: 0909/26
Popis fakturovaného plnenia: Finančná spoluúčasť - výdavky vynaložené pri organizovaní "Letecký deň detí 2026"
Dátum doručenia: 10.06.2026
Celková hodnota: 7 000,00 € (s DPH)
Identifikácia zmluvy: 455/2026/OPaS
Identifikácia objednávky: 0146/26/ZML
Dátum zverejnenia: 02.07.2026
Poznámka: