| 0573/24 |
Organizačné zabezpečenie silového päťboja počas XVI. Župnú olympiádu stredoškolskej mládeže TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenská amatérska federácia silového trojboja |
37987631 |
|
600,00 € |
30.04.2024 |
|
|
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0574/24 |
Studená voda pre TÚV |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
STEFE Trnava, s.r.o. |
36277215 |
|
36,11 € |
30.04.2024 |
|
|
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0597/24 |
Vysielanie relácie Raňajky v župane |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Trnavská produkčná s.r.o. |
50383469 |
|
4 200,00 € |
30.04.2024 |
|
|
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0044/24 |
Stavebný dozor na stavbe "Cyklocestička Jaslovské Bohunice - AE Bohunice" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Tomáš Pavlík s. r. o. |
53201353 |
|
1 188,00 € |
30.04.2024 |
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0661/24 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
2 295,44 € |
30.04.2024 |
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0609/24 |
Doprava účastníkov XVI. Župnej olympiády stredoškolskej mládeže TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Müller Bus s.r.o. |
51478447 |
|
3 096,00 € |
30.04.2024 |
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0596/24 |
Likvidácia odpadov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
FCC Trnava, s.r.o. |
31449697 |
|
173,44 € |
30.04.2024 |
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0599/24 |
Cukrovinky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Frutree s. r. o. |
55523692 |
|
327,24 € |
30.04.2024 |
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0585/24 |
Kancelárske potreby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Tibor Varga TSV PAPIER |
32627211 |
|
717,60 € |
30.04.2024 |
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0584/24 |
Kancelárske potreby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Tibor Varga TSV PAPIER |
32627211 |
|
2 237,88 € |
30.04.2024 |
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0624/24 |
Občerstvenie, doprava |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Trnava |
00893412 |
|
127,60 € |
30.04.2024 |
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0623/24 |
Občerstvenie, doprava |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Trnava |
00893412 |
|
131,28 € |
30.04.2024 |
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0593/24 |
Čistiace a hygienické potreby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Musetti Slovakia s.r.o. |
35930811 |
|
34,80 € |
30.04.2024 |
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0570/24 |
Strážna služba |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Agentúra S + L s.r.o. |
36266477 |
|
10 540,80 € |
30.04.2024 |
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0683/24 |
Poskytnutie právnych služieb |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Advokátska kancelária IURISTHALIA s.r.o. |
54199808 |
|
1 008,00 € |
30.04.2024 |
|
|
22.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0662/24 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
630,34 € |
30.04.2024 |
|
|
22.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0660/24 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
375,57 € |
30.04.2024 |
|
|
22.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0643/24 |
Daňovo-poradenské služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kreston Slovakia Tax, s.r.o. |
53699149 |
|
576,00 € |
30.04.2024 |
|
|
23.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0646/24 |
Reklamná kampaň v Záhoráckom Rádiu |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
HAPPY Agency, s.r.o. |
51104199 |
|
500,00 € |
30.04.2024 |
|
|
23.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0685/24 |
Internet Unlimited Mini |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
edoma seven s.r.o. |
51060213 |
|
10,80 € |
30.04.2024 |
|
|
24.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0595/24 |
PHM, umývanie vozidiel, servisný poplatok |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty |
35708182 |
|
1 855,00 € |
30.04.2024 |
|
|
30.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0919/24 |
Tematický monitoring médií |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovakia Online s.r.o. |
31402445 |
|
432,00 € |
30.04.2024 |
|
|
24.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0569/24 |
Prednáška v Kreatívnom centre Financovanie a crowdfunding |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Eduard Marček |
46426248 |
|
240,00 € |
29.04.2024 |
|
|
06.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0565/24 |
Preprava účastníkov Župnej olympiády |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ARRIVA Trnava, a.s. |
36249840 |
|
2 466,00 € |
29.04.2024 |
|
|
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0041/24 |
Stavebný dozor "Deinštitucionalizácia DSS pre deti a dospelých Okoč - Opatovský Sokolec, časť 1 - Vytvorenie RD s 2 bytovými jednotkami prestavbou a dostavbou býv. pavilónu MŠ k.ú. Opatovský Sokolec" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Juno s.r.o. |
53717325 |
|
327,00 € |
29.04.2024 |
|
|
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0040/24 |
Stavebný dozor "Deinštitucionalizácia DSS pre deti a dospelých Okoč - Opatovský Sokolec, časť 3 - Vytvorenie RD s 2 bytovými jednotkami Okoč I. k.ú. Okoč" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Juno s.r.o. |
53717325 |
|
356,75 € |
29.04.2024 |
|
|
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0039/24 |
Stavebný dozor "Deinštitucionalizácia DSS pre deti a dospelých Okoč - Opatovský Sokolec, časť 4 - Vytvorenie RD s 2 bytovými jednotkami Okoč II. k.ú. Okoč" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Juno s.r.o. |
53717325 |
|
339,00 € |
29.04.2024 |
|
|
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0038/24 |
Stavebný dozor "Deinštitucionalizácia DSS pre deti a dospelých Okoč - Opatovský Sokolec, časť 5 - Vytvorenie RD s 2 bytvými jednotkami Okoč III. k.ú. Okoč" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Juno s.r.o. |
53717325 |
|
342,00 € |
29.04.2024 |
|
|
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0037/24 |
Stavebný dozor "Deinštitucionalizácia DSS pre deti a dospelých Okoč - Opatovský Sokolec, časť 2 - Vytvorenie RD s 2 bytovými jednotkami Topoľníky k.ú. Dolné Topoľníky" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Juno s.r.o. |
53717325 |
|
349,00 € |
29.04.2024 |
|
|
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0043/24 |
Aktualizácia projektovej dokumentácie pre územné rozhodnutie pre stavbu "Cyklotrasa Klčovany - Smolenice" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
KDS projekt, s.r.o. |
43903894 |
|
3 492,00 € |
29.04.2024 |
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
