| 0128/24 |
Projektová dokumentácia pre územné rozhodnutie "Cyklotrasa Čierna voda" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
DKVIA s.r.o. |
51332124 |
|
58 200,00 € |
03.12.2024 |
|
|
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1967/24 |
Telekomunikačné poplatky za služby, eVUC SOP, eVUC Rzplus |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
13 213,20 € |
03.12.2024 |
|
|
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1968/24 |
Telekomunikačné poplatky za dátové služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
8 777,77 € |
03.12.2024 |
|
|
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1965/24 |
Hlasové služby, mobilný internet |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
611,46 € |
03.12.2024 |
|
|
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 2117/24 |
Zmenové požiadavky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
INNOVIS, s.r.o. |
47894458 |
|
13 446,00 € |
03.12.2024 |
|
|
07.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0143/24 |
Údržba a rozvoj informačného systému Opendata is VUC |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ArcGEO Information Systems spol. s r.o. |
31354882 |
|
4 320,00 € |
03.12.2024 |
|
|
07.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0138/24 |
Poskytnutie internetových reklamných služieb |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Meta Platforms Ireland Limited |
IE9692928F |
|
1,03 € |
03.12.2024 |
|
|
11.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0127/24 |
Poskytnutie internetových reklamných služieb |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Google Cloud EMEA Limited |
IE3668997 |
|
13,80 € |
02.12.2024 |
|
|
11.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0119/24 |
Pripojenie odberného elektrického zariadenia do distribučnej sústavy - Brezová 2818/268, Veľká Mača |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Západoslovenská distribučná, a.s. Bratislava |
36361518 |
|
263,40 € |
02.12.2024 |
|
|
11.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1962/24 |
Nabíjanie elektromobila |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
STORAGE PARK Trnava s.r.o. |
36767484 |
|
1,80 € |
02.12.2024 |
|
|
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1947/24 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 527,42 € |
02.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1960/24 |
Finančná spoluúčasť - výdavky vynaložené pri zabezpečení vojenských rovošiat slovenskej armády z obdobia 2. svetovej vojny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Klub vojenskej histórie Trnavská posádka |
50529048 |
|
2 000,00 € |
02.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1942/24 |
Finančná spoluúčasť - výdavky vynaložené pri organizovaní krajskej konferencie "Nestrať sa" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Združenie Informačných a poradenských centier mladých v Slovenskej republike |
17061334 |
|
2 500,00 € |
02.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1950/24 |
Vysielanie relácie Raňajky v župane |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Trnavská produkčná s.r.o. |
50383469 |
|
4 200,00 € |
02.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1952/24 |
Vlajky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Progres-reklama - Mgr. art. Rastislav Čeleďa |
37036106 |
|
38,40 € |
02.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1961/24 |
Finančná spoluúčasť - výdavky vynaložené pri účasti na Majstrovstvách Európy klubov v plážovom futbale |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Róbert Hustý |
51211556 |
|
1 000,00 € |
02.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1943/24 |
Zemný plyn 1.12. - 31.12.2024 /Kreatívne centrum/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
2 400,00 € |
02.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1946/24 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
125,90 € |
02.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1948/24 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
5 820,91 € |
02.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1949/24 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
4 554,59 € |
02.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1958/24 |
Magnety |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
30,68 € |
02.12.2024 |
|
|
23.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1956/24 |
Prenájom parkoviska |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Trnavská cestná spoločnosť s.r.o. |
52646564 |
|
941,46 € |
02.12.2024 |
|
|
23.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1957/24 |
Nájom za umiestnenie 4 ks elektrických nabíjacích staníc |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Trnavská cestná spoločnosť s.r.o. |
52646564 |
|
48,00 € |
02.12.2024 |
|
|
23.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1944/24 |
Finančná spoluúčasť - výdavky vynaložené pri účasti na medzinárodnom folkórnom festivale INTERNATIONALE Folklore Radnevo 2024 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
DFS Juránek |
50753614 |
|
1 500,00 € |
02.12.2024 |
|
|
23.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1955/24 |
Prevádzka a servis softvéru dátovej centrály pre intergrovanú dopravu |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
TransData s.r.o. |
35741236 |
|
1 884,00 € |
02.12.2024 |
|
|
23.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1953/24 |
Montáž a dodanie uzamykacieho systému |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Tibor Vrábel - SEZAM |
33214760 |
|
842,55 € |
02.12.2024 |
|
|
23.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1951/24 |
Strážna služba |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Agentúra S + L s.r.o. |
36266477 |
|
10 540,80 € |
02.12.2024 |
|
|
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1959/24 |
Finančná spoluúčasť - výdavky vynaložené na vzdelávanie v mediálnej gramotnosti, boja proti hoaxom a dezinformáciám na internete a sociálnych sieťach |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Patrik Pokorný - TRNAVA MEDIA |
43331203 |
|
3 000,00 € |
02.12.2024 |
|
|
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1963/24 |
PHM, prevádzkové náplne, stojan, umývanie vozidiel, servisný poplatok |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty |
35708182 |
|
1 979,87 € |
02.12.2024 |
|
|
07.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1954/24 |
Zdravontícky materiál |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
iM3 s.r.o. |
45853461 |
|
28,90 € |
02.12.2024 |
|
|
11.02.2025 |
|
|
Faktúra |
