Faktúra č. 0119/24

Obstarávateľ

Zmluvný partner

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: 0119/24
Popis fakturovaného plnenia: Telekomunikačné poplatky za služby, eVUC SOP, eVUC Rzplus
Dátum doručenia: 01.02.2024
Celková hodnota: 13 213,20 €
Identifikácia zmluvy: 119/2013/OPaS
Identifikácia objednávky: 0015/24/ZML
Dátum zverejnenia: 28.02.2024
Poznámka: