| 0473/23 |
Stavebný dozor na stavbe "Rekonštrukcia vodného mlyna v Tomášikove" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Vivos limax, s. r. o. |
46897747 |
|
3 705,00 € |
27.12.2023 |
|
|
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0472/23 |
Slaboprúdové rozvody v objekte vodného mlyna v Tomášikove |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
BCP HOLDING, s. r. o. |
45268771 |
|
20 209,39 € |
27.12.2023 |
|
|
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 2143/23 |
Predĺženie platnosti Stavebného riešenia o 12 mes - program CENKROS 4 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
KROS a.s. |
31635903 |
|
1 065,60 € |
27.12.2023 |
|
|
11.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 2104/23 |
Predplatné denníkov na rok 2024 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenská pošta |
36631124 |
|
797,40 € |
27.12.2023 |
|
|
12.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 2098/23 |
Elektrická energia,vodné,komunálny odpad,teplá úžitková voda, vodné,stočné,zrážková voda |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná priemyselná škola technická Trnava |
36082058 |
|
986,61 € |
27.12.2023 |
|
|
24.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 2097/23 |
Elektrická energia,vodné,komunálny odpad,teplá úžitková voda, zrážková voda |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná priemyselná škola technická Trnava |
36082058 |
|
925,52 € |
27.12.2023 |
|
|
24.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0116/23 |
Poskytnutie internetových reklamných služieb |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Google Commerce Limited |
368047 |
|
9,99 € |
26.12.2023 |
|
|
17.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 2082/23 |
Nabíjanie elektromobila |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
STORAGE PARK Trnava s.r.o. |
36767484 |
|
3,14 € |
23.12.2023 |
|
|
21.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 2079/23 |
Predplatné online |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
N Press, s.r.o. |
46887491 |
|
396,00 € |
22.12.2023 |
|
|
28.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 2078/23 |
Predplatné online |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
N Press, s.r.o. |
46887491 |
|
408,40 € |
22.12.2023 |
|
|
28.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0470/23 |
Sadové úpravy pre Kreatívne centum Trnava /práce naviac/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
DS Garden, s.r.o. |
46903763 |
|
1 569,00 € |
22.12.2023 |
|
|
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 2095/23 |
Prenájom odvlhčovačov do budovy KCT |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
BESTRENT s. r. o. |
46492712 |
|
600,00 € |
22.12.2023 |
|
|
18.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 2094/23 |
Technické zabezpečenie podujatia |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Marián Loj - MM AUDIO |
43517242 |
|
850,00 € |
22.12.2023 |
|
|
19.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0014/23 |
Fólie do rezačky pre projekt Kreatívne centrum Trnava |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Habilis Steel pol. s r.o. |
24732061 |
|
31 150,00 € |
21.12.2023 |
|
|
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0013/23 |
Vinylová rezačka pre projekt Kreatívne centrum Trnava |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Habilis Steel pol. s r.o. |
24732061 |
|
1 850,00 € |
21.12.2023 |
|
|
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0012/23 |
CNC rezačka polystyrénu pre Kreatívne centrum Trnava |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Habilis Steel pol. s r.o. |
24732061 |
|
3 900,00 € |
21.12.2023 |
|
|
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 2070/23 |
Poplatok za vyprázdnenie a skartáciu obsahu bezpečnostných nádob |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Green Wave Recycling, s.r.o. |
45539197 |
|
43,20 € |
21.12.2023 |
|
|
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 2065/23 |
Kreslá na ÚTTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ALEZA INTERIER, s.r.o. |
36740870 |
|
2 049,00 € |
21.12.2023 |
|
|
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0467/23 |
Stavebné práce - Rekonštrukcia vodného mlyna "Milling" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
BRIGHT STAR INVEST SK s.r.o. |
51912597 |
|
123 709,38 € |
21.12.2023 |
|
|
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 2064/23 |
Propagačné predmety na športové akcie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CNCteam, s.r.o. |
53314832 |
|
37 000,00 € |
21.12.2023 |
|
|
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0468/23 |
Zatemňujúce rolety pre Kreatívne centrum Trnava |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
DAG SLOVAKIA, a.s. |
44886021 |
|
6 000,00 € |
21.12.2023 |
|
|
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 2080/23 |
Tonery |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
interNETmania SK s.r.o. |
50462164 |
|
2 730,67 € |
21.12.2023 |
|
|
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 2075/23 |
Paušál - apikačné prevádzkové podpory IS a realizácia malých zmien funkčnosti |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
INNOVIS, s.r.o. |
47894458 |
|
3 135,48 € |
21.12.2023 |
|
|
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 2081/23 |
Vysielanie relácie Raňajky v župane |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Trnavská produkčná s.r.o. |
50383469 |
|
4 200,00 € |
21.12.2023 |
|
|
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0465/23 |
Stavebný dozor na stavbe "Modernizácia zdroja tepla DSS Košúty s využitím OZE" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
EVia s.r.o. |
46727965 |
|
6 120,00 € |
21.12.2023 |
|
|
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0464/23 |
Stavebný dozor na stavbe "Modernizácia zdroja tepla DSS pre deti a dospelých Jahodná s využitím OZE" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
EVia s.r.o. |
46727965 |
|
6 480,00 € |
21.12.2023 |
|
|
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0463/23 |
Stavebný dozor na stavbe "Modernizácia zdroja tepla Záhorská knižnica v Senici s využitím OZE" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
EVia s.r.o. |
46727965 |
|
3 360,00 € |
21.12.2023 |
|
|
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0462/23 |
Stavebný dozor na stavbe "Modernizácia zdroja tepla Gymnázium L.Novomestského Senica s využitím OZE" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
EVia s.r.o. |
46727965 |
|
6 120,00 € |
21.12.2023 |
|
|
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0461/23 |
Stavebný dozor na stavbe "Modernizácia zdroja tepla Záhorské múzeum Skalica s využitím OZE" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
EVia s.r.o. |
46727965 |
|
3 720,00 € |
21.12.2023 |
|
|
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0460/23 |
Stavebný dozor na stavbe "Modernizácia zdroja tepla Galéria J. Koniarka v Trnave s využitím OZE" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
EVia s.r.o. |
46727965 |
|
2 940,00 € |
21.12.2023 |
|
|
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
