| 0485/19 |
Káva pre potreby kancelárie predsedu TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MyCoffee, s.r.o. |
45551201 |
|
128,40 € |
29.03.2019 |
|
|
11.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0514/19 |
Preklad dokumentov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Abanico s.r.o. |
35889730 |
|
26,71 € |
29.03.2019 |
|
|
11.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0016/19 |
Kontrola uzávierok OvZP - Akceptácia funkcionality |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
24 142,73 € |
29.03.2019 |
|
|
16.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0488/19 |
Školenie - funkčné rozšírenie APV SPIN2 a iSPIN2 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
5 130,53 € |
29.03.2019 |
|
|
16.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0503/19 |
Kytica na protokolárne účely |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kvetinárstvo Sophia |
40343901 |
|
50,00 € |
29.03.2019 |
|
|
16.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0500/19 |
Ubytovanie pre členku výberovej komisie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
LJD s.r.o.
prevádzka Hotel Dream |
50581902 |
|
49,66 € |
29.03.2019 |
|
|
16.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0015/19 |
Stavebné práce na stavbe Lávka cez rieku Moravu vrátane prístupovej komunikácie v archeologickom parku Mikulčice-Kopčany za februar 2019 - ťarchopis |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Doprastav, a.s |
31333320 |
|
3 883,18 € |
29.03.2019 |
|
|
25.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0545/19 |
Vodoinštalačný materiál použitý v rámci ÚTTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing. Oskar Malatinský - TEMATECH |
37032518 |
|
516,60 € |
29.03.2019 |
|
|
24.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0501/19 |
Konzekutívne tlmočenie z/do slovenského a nemeckého jazyka - stretnutie k pripravovanému projektu Clean Mobility v rámci projektu ConnReg SK-AT |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
LEXMAN TE s.r.o. |
48116661 |
|
210,00 € |
29.03.2019 |
|
|
24.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0590/19 |
Prenájom nebytových priestorov - registratúrne stredisko |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
|
104,24 € |
29.03.2019 |
|
|
29.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0490/19 |
Dodávka tepla na kúrenie a tepla na prípravu teplej vody - vyúčtovanie na podklade skutočného odberu tepla v r. 2018 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
STEFE Trnava, s.r.o. |
36277215 |
|
335,46 € |
29.03.2019 |
|
|
10.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0466/19 |
Školenie verejné obstarávanie - nový zákon o VO pre zamestnancov stredných škôl a školských zariadení |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing. Helena Polónyi - QA, s.r.o. |
47971592 |
|
300,00 € |
28.03.2019 |
|
|
09.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0464/19 |
Stojany na zobrazenie informácií |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
POSILA s.r.o. |
50435949 |
|
857,81 € |
28.03.2019 |
|
|
11.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0516/19 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Trnava |
00893412 |
|
215,50 € |
28.03.2019 |
|
|
11.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0493/19 |
Pitná voda, plastové poháre |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Aquaservis.sk s.r.o. |
47564628 |
|
124,00 € |
28.03.2019 |
|
|
24.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0455/19 |
Letenka Viedeň-Malta a späť (Ing.Varga- ZCP0090/2019/RCZ) |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
NADOSAH, spol. s r.o. |
45329753 |
|
498,51 € |
27.03.2019 |
|
|
25.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0454/19 |
Letenka Viedeň-Brusel a späť (Ing.Varga- ZCP0096/2019/RCZ) |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
NADOSAH, spol. s r.o. |
45329753 |
|
594,00 € |
27.03.2019 |
|
|
02.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0476/19 |
Spotrebný materiál za účelom drobných opráv v priestoroch ÚTTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ELEKTRO-HAL s.r.o. |
47542268 |
|
36,02 € |
27.03.2019 |
|
|
07.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0502/19 |
Smútočný veniec - spomienkové podujatie pri príležitosti uctenia si obetí holokaustu pri Pamätníku holokaustu v Piešťanoch |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kvetinárstvo Sophia |
40343901 |
|
30,00 € |
27.03.2019 |
|
|
11.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0467/19 |
Spotrebný materiál použitý pri drobných opravách na úrade TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Železiarstvo "TGR" |
33554315 |
|
57,56 € |
27.03.2019 |
|
|
11.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0459/19 |
Toaletný papier, skladané papier.utierky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
31411045 |
|
146,52 € |
27.03.2019 |
|
|
11.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0517/19 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Trnava |
00893412 |
|
29,60 € |
27.03.2019 |
|
|
11.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0515/19 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Trnava |
00893412 |
|
73,20 € |
27.03.2019 |
|
|
11.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0637/19 |
Revízie pracovného náradia na ÚTTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing. Ivan Sýkora |
33211400 |
|
151,20 € |
27.03.2019 |
|
|
08.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0468/19 |
Seminár Ochrana osobných údajov v praxi |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
PROEKO s.r.o. |
35900831 |
|
78,00 € |
26.03.2019 |
|
|
24.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0462/19 |
Obaly na osobné listy TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Mikuláš Hanzlík, KNIHÁRSTVO-HANZLÍK |
17698278 |
|
396,00 € |
26.03.2019 |
|
|
07.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0019/19 |
Geodetické práce na oddelenie pozemku v k.ú Ratnovce |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Eduard Bednárik - GEODET |
44392346 |
|
350,00 € |
26.03.2019 |
|
|
14.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0479/19 |
Oprava diskového pola HP EVA |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
547,20 € |
26.03.2019 |
|
|
11.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0518/19 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Trnava |
00893412 |
|
98,75 € |
26.03.2019 |
|
|
11.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0461/19 |
Kuchynské doplnky /šálky kávové/ na protokolárne účely |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Hudec-domáce potreby OD Jednota |
30730937 |
|
199,00 € |
25.03.2019 |
|
|
07.05.2019 |
|
|
Faktúra |
