Faktúra č. 0454/19

Obstarávateľ
  • Názov: Trnavský samosprávny kraj
  • IČO: 37836901
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0454/19
  • Popis fakturovaného plnenia: Letenka Viedeň-Brusel a späť (Ing.Varga- ZCP0096/2019/RCZ)
  • Dátum doručenia: 27.03.2019
  • Celková hodnota: 594,00 €
  • Identifikácia objednávky: 0354/19
  • Dátum zverejnenia: 02.05.2019
  • Poznámka:
Tlačiť