Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
2200/19 Prenájom priestorov - Deň študentstva Trnavský samosprávny kraj 37836901 Divadlo Jána Palárika v Trnave 00228681 0,03 € 03.12.2019 16.01.2020 Faktúra
2189/19 Vstupné so sprevádzaním a vzdelávanie v zmysle Memoranda o spolupráci Trnavský samosprávny kraj 37836901 Slovenské národné múzeum 00164721 270,00 € 03.12.2019 17.01.2020 Faktúra
2159/19 Finančná spoluúčasť na projekte "Seminár Stories that move pre učiteľov TTSK" Trnavský samosprávny kraj 37836901 Nadácia Milana Šimečku 17314178 5 270,00 € 03.12.2019 17.01.2020 Faktúra
2151/19 Stravné lístky Trnavský samosprávny kraj 37836901 DOXX - stravné lístky 36391000 14 664,37 € 03.12.2019 17.01.2020 Faktúra
0083/19 Stavebné práce pre projekt: Rekonštrukcia a modernizácia cesty II/573 Šoporňa - Dlhá nad Váhom Trnavský samosprávny kraj 37836901 CS, s.r.o. 44101937 526 388,23 € 02.12.2019 07.01.2020 Faktúra
2143/19 Vonkajší betónový pingpongový štôl pre potreby projektu "Pingpongové stoly" financovaný z Participatívneho rozpočtu TTSK Trnavský samosprávny kraj 37836901 Sport Lovers, s.r.o. 48210358 1 600,00 € 02.12.2019 14.01.2020 Faktúra
0089/19 Geometrický plán na oddelenie pozemkov parc.č. 274/7 a 274/6 pre navrhovanú cyklotrasu PSA-Zavar Trnavský samosprávny kraj 37836901 Ivan Hilko - GEODET 44540850 250,00 € 02.12.2019 14.01.2020 Faktúra
2124/19 Technická podpora pri aktualizácii nástrojov webového sídla: www.tvorimekraj.sk Trnavský samosprávny kraj 37836901 sela origin s.r.o. 47481641 100,00 € 02.12.2019 14.01.2020 Faktúra
2113/19 Strážna služba Trnavský samosprávny kraj 37836901 Agentúra S + L s.r.o. 36266477 8 356,08 € 02.12.2019 14.01.2020 Faktúra
2182/19 Dodávka tepla 11/2019 Trnavský samosprávny kraj 37836901 MAGNA TEPLO a.s. 46189289 563,41 € 02.12.2019 16.01.2020 Faktúra
2121/19 Finančná spoluúčasť pri realizácii programu "Prednášky o totalitnych režimoch" Trnavský samosprávny kraj 37836901 LIVING MEMORY 50339176 3 000,00 € 02.12.2019 16.01.2020 Faktúra
2136/19 Darčeková poukážka pre víťaza celoslovenskej súťaže "Literárna Senica Ladislava Novomeského" Trnavský samosprávny kraj 37836901 Panta Rhei, s.r.o. 31443923 100,00 € 02.12.2019 16.01.2020 Faktúra
2134/19 Kancelárske potreby - plotrová rola,spis.dosky Trnavský samosprávny kraj 37836901 Milan Letovanec - Lemax 17672562 220,20 € 02.12.2019 16.01.2020 Faktúra
2184/19 Prenájom nebyt. priestorov 12/2019 Trnavský samosprávny kraj 37836901 Nemocnica s poliklinikou Dunajská Streda, a. s. 44455356 250,00 € 02.12.2019 16.01.2020 Faktúra
0092/19 Programovanie - Web pre Občianske vzdelávanie TTSK Trnavský samosprávny kraj 37836901 sela origin s.r.o. 47481641 3 150,00 € 02.12.2019 16.01.2020 Faktúra
2191/19 Kvetová výzdoba na ÚTTSK Trnavský samosprávny kraj 37836901 Stredná odborná škola regionálneho rozvoja 00159174 1 800,00 € 02.12.2019 16.01.2020 Faktúra
2251/19 Finančná spoluúčasť pri zabezpečení účasti speváckych skupín Tiszta Forrás a Ohrady na Medzinárodnomfolklórnom festivale v Srbsku Trnavský samosprávny kraj 37836901 Tiszta Forrás - Čistý prameň 37992431 500,00 € 02.12.2019 17.01.2020 Faktúra
2202/19 Finančná spoluúčasť pri organizovaní Basketbal Trnava Cupu U14 & U17 Trnavský samosprávny kraj 37836901 Basketbalový klub MBK AŠK Slávia Trnava 37984870 3 000,00 € 02.12.2019 17.01.2020 Faktúra
2249/19 Konzekutívne tlmočenie - aktivita Malé iniciatívy v rámco projektu ConnReg SK-AT Trnavský samosprávny kraj 37836901 A.B.I.E.S. s.r.o. 35828501 425,29 € 02.12.2019 17.01.2020 Faktúra
2370/19 Mapovanie vykurovacej sústavy, vypracovanie proj.dokumentácie hydraulického vyregulovanie ÚK v objekte - ÚTTSK Trnavský samosprávny kraj 37836901 Vyregulovanie.sk, spol. s r. o. 45906131 1 500,00 € 02.12.2019 17.01.2020 Faktúra
2171/19 Podpora výučby v rámci predmetov Informatika a Biológia inovatívnou formou na školách v zriaďovateľskej pôsobnosti TTSK Trnavský samosprávny kraj 37836901 HARPÚNA 2018/2019, s.r.o. 46782796 3 746,76 € 02.12.2019 17.01.2020 Faktúra
2161/19 Dodávka plynu Trnavský samosprávny kraj 37836901 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 789,00 € 01.12.2019 10.01.2020 Faktúra
2213/19 Telefónne poplatky-Magio internet XL 1.12. - 31.12.2019 Trnavský samosprávny kraj 37836901 Slovak Telekom, a.s. 35763469 49,00 € 01.12.2019 16.01.2020 Faktúra
2212/19 Telefonne poplatky Trnavský samosprávny kraj 37836901 Slovak Telekom, a.s. 35763469 20,78 € 01.12.2019 16.01.2020 Faktúra
2211/19 Telefonne poplatky Trnavský samosprávny kraj 37836901 Slovak Telekom, a.s. 35763469 661,86 € 01.12.2019 17.01.2020 Faktúra
2210/19 Telefonne poplatky, mobilný internet Trnavský samosprávny kraj 37836901 Slovak Telekom, a.s. 35763469 1 914,76 € 01.12.2019 17.01.2020 Faktúra
2272/19 Telekomunikačné-hlasové služby Trnavský samosprávny kraj 37836901 Slovak Telekom, a.s. 35763469 482,77 € 01.12.2019 17.01.2020 Faktúra
2166/19 Finančná spoluúčasť pri realizácii programu "My sme 89" Trnavský samosprávny kraj 37836901 alebočo 52395049 4 610,00 € 01.12.2019 17.01.2020 Faktúra
2271/19 Telekomunikačné poplatky za služby Trnavský samosprávny kraj 37836901 Slovak Telekom, a.s. 35763469 20 691,50 € 01.12.2019 17.01.2020 Faktúra
2270/19 Telekomunikačné poplatky za služby 12/2019 Trnavský samosprávny kraj 37836901 Slovak Telekom, a.s. 35763469 13 213,20 € 01.12.2019 17.01.2020 Faktúra
« 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »