2311/19 |
Kovová skriňa s elektronickým zámkom |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
AJ Produkty, a.s. |
36268518 |
|
358,80 € |
09.12.2019 |
|
|
27.01.2020 |
|
|
Faktúra |
0086/19 |
Vypracovanie projektovej dokumentácie v rámci projektu "Lávka cez rieku Moravu v archeologickom parku Mikulčice a Kopčay vrátane prístupových komunikácií pre nemotorovú dopravu a pešiu turistiku" v rámci Programu Interreg V-A SK-CZ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing. Vojtech Krumpolec AŽ Projekt |
11812907 |
|
2 580,00 € |
09.12.2019 |
|
|
27.01.2020 |
|
|
Faktúra |
2294/19 |
Nabíjanie služ.mot.vozidla TT 160 HX - elektromobil |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
GreenWay Infrastructure s.r.o. |
47728086 |
|
9,32 € |
09.12.2019 |
|
|
27.01.2020 |
|
|
Faktúra |
2410/19 |
Úprava spevnených plôch pre potreby realizácie projektu "Náš dvor - voľnočasový dvor s ihriskom pre rodiny v objekte dvora MŠ" financovaný z Participatívneho rozpočtu TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stavkorekt s.r.o. |
47942711 |
|
500,00 € |
09.12.2019 |
|
|
29.01.2020 |
|
|
Faktúra |
2239/19 |
Kultúrne vystúpenie na mikulášske predstavenie na parkovisku ÚTTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Star Desing, s.r.o. |
47631805 |
|
360,00 € |
07.12.2019 |
|
|
16.01.2020 |
|
|
Faktúra |
2209/19 |
Zabezpečenie verejnej pravidelnej autobusovej dopravy na linke 201 429 Šamorín - X-BIONIC - Kvetoslavov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SAD Dunajská Streda, a.s. |
36245488 |
|
1 177,16 € |
06.12.2019 |
|
|
14.01.2020 |
|
|
Faktúra |
0084/19 |
Technický dozor investora na stavbe Rekonštrukcia a dobudovanie prístupových komunikácií, chodníkov v archeoparku Mikulčice-Kopčany na slov. strane lávky cez rieku Moravu, Program:Interreg V-A SK-CZ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ondrej Danada - Inž.a projektová agencia |
33037337 |
|
5 400,00 € |
06.12.2019 |
|
|
16.01.2020 |
|
|
Faktúra |
2203/19 |
Čistenie a kontrola komínov,dymovodov v objekte bývalého Domova mládeže vo Voderadoch |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
D&D Company, s.r.o. |
44541562 |
|
291,80 € |
06.12.2019 |
|
|
16.01.2020 |
|
|
Faktúra |
2197/19 |
Nabíjanie DC, mesačný poplatok, parkovné |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Západosl.energetika a.s. |
35823551 |
|
35,23 € |
06.12.2019 |
|
|
16.01.2020 |
|
|
Faktúra |
2237/19 |
Kultúrne vystúpenie - oslavy 30.výročia November 89 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
RIGHTNOW s.r.o.
|
51452413 |
|
1 000,00 € |
06.12.2019 |
|
|
16.01.2020 |
|
|
Faktúra |
2282/19 |
Edukačné pomôcky pre projekt "Náš dvor - voľnočasový dvor s ihriskom pre rodiny v objekte dvora MŠ" financcovaný z Participatívneho rozpočtu TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ATEO s.r.o. |
44915071 |
|
43,30 € |
06.12.2019 |
|
|
17.01.2020 |
|
|
Faktúra |
2183/19 |
Finančná spoluúčasť pri organizovaní 1. Majstrovstiev sveta seniorov a juniorov FAI F5J na letisku Boleráz |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MCT - Modelársky klub Trnava |
48432491 |
|
5 000,00 € |
06.12.2019 |
|
|
17.01.2020 |
|
|
Faktúra |
2263/19 |
Oprava výplní otvorov, dverí, demontáž a montáž - Domov mládeže Voderady |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
AGAMA, s.r.o. |
35688807 |
|
1 556,62 € |
06.12.2019 |
|
|
17.01.2020 |
|
|
Faktúra |
2220/19 |
Aplikačné a systémové konzultácie - Domov soc.služieb Bojková |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
VEMA s.r.o. |
31355374 |
|
26,94 € |
06.12.2019 |
|
|
27.01.2020 |
|
|
Faktúra |
2253/19 |
Deratizácia v objektoch SPŠE Piešťany, doprava |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Peter Glemba |
43648355 |
|
443,40 € |
06.12.2019 |
|
|
27.01.2020 |
|
|
Faktúra |
2365/19 |
Občerstvenie pre účastníkov SK8 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
STEGA s.r.o. |
47942649 |
|
2 565,00 € |
06.12.2019 |
|
|
27.01.2020 |
|
|
Faktúra |
2379/19 |
Finančná spoluúčasť pri organizovaní festivalovej TOUR podujatia Ekotopfilm - Envirofilm 2019 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MFF Eko, s.r.o. |
35955872 |
|
19 200,00 € |
06.12.2019 |
|
|
29.01.2020 |
|
|
Faktúra |
2285/19 |
Aktualizácie programu ASPI |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Wolters Kluwer s.r.o. |
31348262 |
|
755,47 € |
06.12.2019 |
|
|
18.02.2020 |
|
|
Faktúra |
0085/19 |
Modernizácia cesty II/499 Banka vr. Krajinského mosta v Piešťanoch-I.etapa |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Swietelsky -Slovakia spol. s r.o. |
00896225 |
|
397 330,01 € |
05.12.2019 |
|
|
07.01.2020 |
|
|
Faktúra |
0082/19 |
Stavebné práce za november-december 2019 pre projekt: Rekonštrukcia a modernizácia cesty II/572 Lehnice |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Skanska SK a.s. |
31611788 |
|
75 325,26 € |
05.12.2019 |
|
|
07.01.2020 |
|
|
Faktúra |
2165/19 |
Stolové kalendáre TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Comars, s.r.o. |
36612898 |
|
2 131,30 € |
05.12.2019 |
|
|
14.01.2020 |
|
|
Faktúra |
2218/19 |
Prenájom nebytových priestorov - registratúrne stredisko za 12/2019 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
|
104,24 € |
05.12.2019 |
|
|
14.01.2020 |
|
|
Faktúra |
2205/19 |
Inzercia,články v regionálnych tlačených periodikách pre potreby projektu "Connectng Regions SK-AT" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
PEREX, a.s. |
00685313 |
|
747,60 € |
05.12.2019 |
|
|
16.01.2020 |
|
|
Faktúra |
2178/19 |
Služby a systémová podpora |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
2 111,14 € |
05.12.2019 |
|
|
16.01.2020 |
|
|
Faktúra |
2246/19 |
Školenie "Výchova a vzdelávanie zamestnancov a vedúcich zamestnancov" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Vzdelávacia Akadémia Jána Amosa Komenského |
36333166 |
|
864,00 € |
05.12.2019 |
|
|
16.01.2020 |
|
|
Faktúra |
2187/19 |
Finančná spoluúčasť pri organizovaní Majstrovstiev Slovenska v plážovom futbale |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Plážový futbal Slovensko |
424265020004 |
|
2 000,00 € |
05.12.2019 |
|
|
17.01.2020 |
|
|
Faktúra |
2204/19 |
Finančná spoluúčasť pri organizovaní "Slovenský SUPER pohár v hokejbale" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Hokejbalový klub Skalica |
31826610 |
|
1 500,00 € |
05.12.2019 |
|
|
17.01.2020 |
|
|
Faktúra |
2196/19 |
Aplikačné a systémové konzultácie - Galéria Jána Koniarka v Trnave p. Brestovanská |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
VEMA s.r.o. |
31355374 |
|
26,94 € |
05.12.2019 |
|
|
27.01.2020 |
|
|
Faktúra |
2195/19 |
Aplikačné a systémové konzultácie - Hvezdáreň a planetárium |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
VEMA s.r.o. |
31355374 |
|
26,94 € |
05.12.2019 |
|
|
27.01.2020 |
|
|
Faktúra |
2194/19 |
Aplikačné a systémové konzultácie - SZŠ s VJM Dunajská Streda |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
VEMA s.r.o. |
31355374 |
|
26,94 € |
05.12.2019 |
|
|
27.01.2020 |
|
|
Faktúra |