Faktúra č. 2253/19

Obstarávateľ
  • Názov: Trnavský samosprávny kraj
  • IČO: 37836901
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 2253/19
  • Popis fakturovaného plnenia: Deratizácia v objektoch SPŠE Piešťany, doprava
  • Dátum doručenia: 06.12.2019
  • Celková hodnota: 443,40 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 1556/19
  • Dátum zverejnenia: 27.01.2020
  • Poznámka:
Tlačiť