| 0813/19 |
Školenie verejné obstarávanie - nový zákon o VO pre zamestnancov stredných škôl a školských zariadení |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing. Helena Polónyi - QA, s.r.o. |
47971592 |
|
300,00 € |
21.05.2019 |
|
|
04.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0837/19 |
Moderovanie podujatia |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
|
100,00 € |
21.05.2019 |
|
|
04.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0836/19 |
Prenájom priestorov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
|
0,03 € |
21.05.2019 |
|
|
04.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0812/19 |
Ochranné pracovné pomôcky pre zamestnancov ÚTTSK podľa smernice 36/2006 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Jana Ušákova - ZAJO |
33206414 |
|
64,94 € |
21.05.2019 |
|
|
05.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0801/19 |
Nápoje na podujatie "Deň rodiny" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
TIPTOPGASTRO s.r.o. |
36266299 |
|
116,27 € |
21.05.2019 |
|
|
09.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0851/19 |
Čistiace potreby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
31411045 |
|
618,76 € |
21.05.2019 |
|
|
09.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0803/19 |
Papierové utierky, toal.papier |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
31411045 |
|
236,64 € |
21.05.2019 |
|
|
09.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0832/19 |
Architektonická štúdia "Kultúrno-kreatívne centrum v Trnave" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ART STUDIO JOKO, s.r.o. |
36236381 |
|
42 770,00 € |
21.05.2019 |
|
|
11.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0844/19 |
Dodávka plynu |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
789,00 € |
21.05.2019 |
|
|
03.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0928/19 |
Ikebana - návšteva prezidenta SR na ÚTTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kvetinárstvo Sophia |
40343901 |
|
70,00 € |
21.05.2019 |
|
|
13.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0927/19 |
Kytica na protokolárne účely |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kvetinárstvo Sophia |
40343901 |
|
20,00 € |
21.05.2019 |
|
|
13.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1062/19 |
Sluzby suvisiace s pristupom na internet - Sprievodca pre obce - pre isamosprava.sk |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
GARANT PARTNER legal s.r.o. |
36856380 |
|
36,00 € |
21.05.2019 |
|
|
30.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0824/19 |
Predplatné - DRAK encyklopédia mzd.účtovníka |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MzdyServis, s.r.o. |
34124705 |
|
59,04 € |
20.05.2019 |
|
|
14.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0831/19 |
Nápoje |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Promitor s.r.o. |
36275531 |
|
130,25 € |
20.05.2019 |
|
|
01.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0816/19 |
Odstránenie netesnosti chladiaceho okruhu VRV v budove ÚTTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
KMKLIMA s.r.o. |
44855222 |
|
6 441,60 € |
20.05.2019 |
|
|
01.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0830/19 |
Športové sady - tričká s logom "Do práce na bicykli" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Občianska cykloiniciatíva Banská Bystrica |
42190843 |
|
285,00 € |
20.05.2019 |
|
|
01.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0802/19 |
Kancelárske potreby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
TRIPSY s.r.o. |
36276464 |
|
194,94 € |
20.05.2019 |
|
|
01.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0807/19 |
Oprava mot.vozidla |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ALDY Trnava, a.s. |
36229971 |
|
194,28 € |
20.05.2019 |
|
|
01.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0806/19 |
Oprava mot.vozidla |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ALDY Trnava, a.s. |
36229971 |
|
38,52 € |
20.05.2019 |
|
|
01.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0805/19 |
Oprava mot.vozidla |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ALDY Trnava, a.s. |
36229971 |
|
204,26 € |
20.05.2019 |
|
|
01.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0804/19 |
Oprava mot.vozidla |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ALDY Trnava, a.s. |
36229971 |
|
351,36 € |
20.05.2019 |
|
|
01.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0845/19 |
Pripravené jedlá |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SMS TTSK s.r.o |
36851523 |
|
40,50 € |
20.05.2019 |
|
|
05.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0821/19 |
Toal.papier,servítky,nožnice |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Milan Letovanec - Lemax |
17672562 |
|
91,42 € |
20.05.2019 |
|
|
09.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0829/19 |
Poplatok za znovu pripojenie odberného miesta |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
83,03 € |
20.05.2019 |
|
|
03.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0847/19 |
Občerstvenie na podujatie "Raňajky so županom" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SMS TTSK s.r.o |
36851523 |
|
58,50 € |
20.05.2019 |
|
|
03.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0846/19 |
Občerstvenie pre účastníkov koordinačného stretnutia INTEREG-V-ASK-HU |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SMS TTSK s.r.o |
36851523 |
|
120,00 € |
20.05.2019 |
|
|
03.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0839/19 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Hotelová akadémia Ľudovíta Wintera |
00162019 |
|
896,00 € |
20.05.2019 |
|
|
03.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0876/19 |
Preklad brožúry zo SJ do AJ /propagácia regionálnych potravín a gastroturizmu/
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
JAREX Slovakia s.r.o. |
36245038 |
|
257,40 € |
20.05.2019 |
|
|
23.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0822/19 |
Znalecký posudok na stanovenie VHP k.ú.Zemianske Šúrovce |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing. Ševčíková Ľudmila |
0 |
|
160,00 € |
19.05.2019 |
|
|
01.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0840/19 |
Vodné,stočné,zrážky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
167,52 € |
19.05.2019 |
|
|
03.07.2019 |
|
|
Faktúra |
