| 1178/19 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
93,54 € |
30.06.2019 |
|
|
15.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1120/19 |
Doplnkové služby Support HW+SW v súlade so Zmluvou o pripojení na "Zabezpečenie dát.komunikácie organizačných zložiek TTSK - VUCNET" od 1.4.-30.6.2019 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
20 865,60 € |
30.06.2019 |
|
|
20.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1192/19 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
865,95 € |
30.06.2019 |
|
|
17.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1176/19 |
Paušál za prenájom reprografických zariadení, výtlačky-kópie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
5 697,31 € |
30.06.2019 |
|
|
22.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1126/19 |
PHM,diaľničné poplatky,servisný poplatok,umývanie vozidiel |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty |
35708182 |
|
1 602,44 € |
30.06.2019 |
|
|
22.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1199/19 |
Spotrebované teplo,vodné-stočné - 1.polrok 2019 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná priemyselná škola Trnava |
36082058 |
|
1 148,64 € |
30.06.2019 |
|
|
27.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1204/19 |
Čistiace a upratovacie služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
mp clean |
46427775 |
|
4 140,00 € |
30.06.2019 |
|
|
28.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1167/19 |
Technická podpora na hardvérovú a softvérovú infraštruktúru projektu Digitalizácia kultúrneho dedičstva rezortných a minorezortných pamäťových a fondových inštitúcií |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
DATALAN, a.s. |
35810734 |
|
9 542,15 € |
30.06.2019 |
|
|
30.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1153/19 |
Vysielanie relácie Streda v župane |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Trnavská produkčná s.r.o. |
50383469 |
|
2 419,32 € |
30.06.2019 |
|
|
09.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1158/19 |
Právne služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Winton s.r.o. |
36861243 |
|
4 255,63 € |
30.06.2019 |
|
|
09.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1086/19 |
Technické zabezpečenie podujatia "Detská Tour Petra Sagana" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
AGENCY J.H. - Ján Hrčka |
33201340 |
|
600,00 € |
29.06.2019 |
|
|
07.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1155/19 |
Maliarsky materiál použitý v priestoroch ÚTTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
JUEL, s.r.o.
|
36235334 |
|
77,24 € |
29.06.2019 |
|
|
27.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1079/19 |
Kytica na protokolárne účely |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kvetinárstvo Sophia |
40343901 |
|
60,00 € |
28.06.2019 |
|
|
07.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1121/19 |
Vykonávanie správy, odbornej obsluhy a dozoru TEZ v internáte SOŠ J.Čobelku v Holíči |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
186,00 € |
28.06.2019 |
|
|
08.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1094/19 |
Studená voda pre TÚV |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
STEFE Trnava, s.r.o. |
36277215 |
|
66,52 € |
28.06.2019 |
|
|
09.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1100/19 |
Program na výrobu videí Adobe Creative Cloud pre komunikačný odbor |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MICROCOMP - Computersystém s.r.o. |
31410952 |
|
1 100,00 € |
28.06.2019 |
|
|
14.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1122/19 |
Servisné práce - oprava HP EVA |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
1 907,76 € |
28.06.2019 |
|
|
22.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1088/19 |
Pitná voda |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Aquaservis Slovakia s.r.o. |
51913852 |
|
132,00 € |
28.06.2019 |
|
|
22.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1109/19 |
Vlajky - TTSK, SR, štandarda predsedu |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Progres-reklama - Mgr. art. Rastislav Čeleďa |
37036106 |
|
180,90 € |
28.06.2019 |
|
|
22.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0049/19 |
Projektová dokumentácia k aktualizácii rozpočtu k spracovanej PD z 9/2017 s názvom "Rekonštrukcia a modernizácia cesty II/499 v úseku horský priechod Havran" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Alfa 04 a.s. |
35889853 |
|
1 140,00 € |
28.06.2019 |
|
|
07.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1076/19 |
Kytica na protokolárne účely |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kvetinárstvo Sophia |
40343901 |
|
30,00 € |
27.06.2019 |
|
|
07.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1080/19 |
Nápoje |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
TIPTOPGASTRO s.r.o. |
36266299 |
|
186,29 € |
27.06.2019 |
|
|
08.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1087/19 |
Školenie "Rozvoj komunikačných zručností vedúcich zamestnancov" - |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
VAM Consulting, s.r.o. |
47760796 |
|
3 360,00 € |
27.06.2019 |
|
|
08.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1145/19 |
Občerstenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Hotelová akadémia Ľudovíta Wintera |
00162019 |
|
268,00 € |
27.06.2019 |
|
|
20.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1157/19 |
Konzekutívne tlmočenie zo slovenčiny do nemčiny - projekt Connecting Regions SK-AT |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
LEXMAN TE s.r.o. |
48116661 |
|
280,00 € |
27.06.2019 |
|
|
20.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1130/19 |
Spracovanie Auditu bezpečnosti pozemných komunikácií pre 3 projektové dokumentácie: EO: 690,EO:700 - 6, EO:700 - 7 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
PT-Inžiniering, s.r.o. |
52331164 |
|
10 860,00 € |
27.06.2019 |
|
|
23.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1156/19 |
Preklad textu zo slovenčiny do nemčiny - projekt NAREG |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
LEXMAN TE s.r.o. |
48116661 |
|
72,90 € |
27.06.2019 |
|
|
27.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1170/19 |
Predplatné - publikácia "BOZP pre školy a školské zariadenia" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
RAABE Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
35908718 |
|
24,00 € |
27.06.2019 |
|
|
27.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1237/19 |
Vstup s odborným výkladom do Veterného parku Teplárne na biomasu a Bioplynovej stanice v rámci odborného workshopu - projekt ConnReg SK-AT |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Verein Energiepark Bruck/Leitha |
60633229 |
|
360,00 € |
27.06.2019 |
|
|
09.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1064/19 |
Občerstvenie - Slávnostné odovzdávanie menovacích dekrétov riaditeľom ZŠ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
TOP-RELAX s.r.o. |
36836061 |
|
1 523,00 € |
26.06.2019 |
|
|
02.08.2019 |
|
|
Faktúra |
