Faktúra č. 1158/19

Obstarávateľ
  • Názov: Trnavský samosprávny kraj
  • IČO: 37836901
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 1158/19
  • Popis fakturovaného plnenia: Právne služby
  • Dátum doručenia: 30.06.2019
  • Celková hodnota: 4 255,63 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 967/2018/OPaS
  • Dátum zverejnenia: 09.09.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
1579/19 Elektroinštalačný materiál použitý v priestoroch ÚTTSK Trnavský samosprávny kraj 37836901 ELEKTRO-HAL s.r.o. 47542268 89,36 € 26.09.2019 08.11.2019 Faktúra
Tlačiť