| 1665/19 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
985,91 € |
30.09.2019 |
|
|
20.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1664/19 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
96,91 € |
30.09.2019 |
|
|
20.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1703/19 |
Servisné práce na klimatizačných zariadeniach v budove ÚTTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
KMKLIMA s.r.o. |
44855222 |
|
949,92 € |
30.09.2019 |
|
|
23.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0062/19 |
Dodávka a montáž centrálneho ovládania pre klimatizačný systém Toshiba v budove Úradu TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
KMKLIMA s.r.o. |
44855222 |
|
420,00 € |
30.09.2019 |
|
|
23.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1690/19 |
Poskytovanie daňového, ekonomického a finančného poradenstva |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing. Lucia Sandtner, PhD. - Ekoposs+ |
37172433 |
|
4 410,00 € |
30.09.2019 |
|
|
23.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1616/19 |
Technická podpora na hardvérovú a softvérovú infraštruktúru projektu Digitalizácia kultúrneho dedičstva rezortných a minorezortných pamäťových a fondových inštitúcií za III. Q 2019 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
DATALAN, a.s. |
35810734 |
|
9 542,15 € |
30.09.2019 |
|
|
23.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1645/19 |
Občerstenie na podujatie proj. IPC |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Hotelová akadémia Ľudovíta Wintera |
00162019 |
|
151,75 € |
30.09.2019 |
|
|
22.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1607/19 |
Vysielanie relácie Streda v župane |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Trnavská produkčná s.r.o. |
50383469 |
|
2 419,32 € |
30.09.2019 |
|
|
23.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1692/19 |
Prenájom nebytových priestorov - registratúrne stredisko |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
|
104,24 € |
30.09.2019 |
|
|
23.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1548/19 |
Strážna služba |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Agentúra S + L s.r.o. |
36266477 |
|
8 356,08 € |
30.09.2019 |
|
|
22.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1667/19 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
883,32 € |
30.09.2019 |
|
|
16.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1688/19 |
Pôdny kondicionér v rámci realizácie projektu "meSTO stromov" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Profi Greenkeeper - Daniel Stranovský |
44006438 |
|
164,00 € |
30.09.2019 |
|
|
27.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1662/19 |
PHM, umývanie vozidiel, servisný poplatok, prevádzkové náplne |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty |
35708182 |
|
1 531,37 € |
30.09.2019 |
|
|
27.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1678/19 |
Odborné právne služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Capitol Legal Group, advokátska kancelária s.r.o. |
47257211 |
|
840,00 € |
30.09.2019 |
|
|
28.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0064/19 |
Rekonštrukcia a dobudovanie prístupových komunikácií, chodníkov v archeoparku Mikulčice-Kopčany na slovenskej strane k lávke cez rieku Moravu vrátane prístupovej komunikácie v archeoparku Mikulčice-Kopčany za IX.2019 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Cesty Nitra a.s. |
34128344 |
|
174 980,47 € |
30.09.2019 |
|
|
12.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1571/19 |
Pitná voda, plastové poháre |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Aquaservis Slovakia s.r.o. |
51913852 |
|
212,00 € |
28.09.2019 |
|
|
22.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1546/19 |
Programové vybavenie - licencie - ZWCAD Profesional s ročnou aktualizáciou |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
TECHSOFT s.r.o. |
31668844 |
|
826,80 € |
27.09.2019 |
|
|
26.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1575/19 |
Strava pre účastníkov XII. Župnej paralympiády |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná športová škola Jozefa Herdu |
00352519 |
|
207,00 € |
27.09.2019 |
|
|
08.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1552/19 |
Aplikačné a systémové konzultácie - SPŠ stavebná Trnava |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
VEMA s.r.o. |
31355374 |
|
26,94 € |
27.09.2019 |
|
|
12.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1550/19 |
Oprava mot.vozidla TT 395 GS |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Autocomodex s.r.o. |
31443036 |
|
122,70 € |
27.09.2019 |
|
|
12.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1549/19 |
Oprava mot.vozidla TT 692 GM |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Autocomodex s.r.o. |
31443036 |
|
85,50 € |
27.09.2019 |
|
|
12.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1537/19 |
Kytica z rezaných kvetov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kvetinárstvo Sophia |
40343901 |
|
50,00 € |
27.09.2019 |
|
|
12.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1535/19 |
Servis, dodanie a montáž vertikálych žalúzií |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Jozef Jakubec |
46089900 |
|
675,00 € |
27.09.2019 |
|
|
20.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1538/19 |
Kancelárske potreby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Milan Letovanec - Lemax |
17672562 |
|
412,63 € |
26.09.2019 |
|
|
06.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1529/19 |
Pečiatka guľatá pre kanceláriu riaditeľa, farba pečiatková, štočok do pečiatky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Richard Lošonský - FILIP |
33548153 |
|
49,43 € |
26.09.2019 |
|
|
08.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1579/19 |
Elektroinštalačný materiál použitý v priestoroch ÚTTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ELEKTRO-HAL s.r.o. |
47542268 |
|
89,36 € |
26.09.2019 |
|
|
08.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1544/19 |
Občerstvenie na stretnutie verejnosti za účelom prezentácie Plánu udržateľnosti mobility |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Trnava |
00893412 |
|
88,00 € |
26.09.2019 |
|
|
08.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1542/19 |
Občerstvenie na podujatie "Deň zdravia" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Trnava |
00893412 |
|
114,45 € |
26.09.2019 |
|
|
13.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1541/19 |
Občerstvenie pre účastníkov "XII. Župnej paralympiády TTSK" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Trnava |
00893412 |
|
104,25 € |
26.09.2019 |
|
|
13.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1681/19 |
Výsadba,doprava zelene pre potreby realizácie projektu "meSTO stromov" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Najlacnejsiedreviny s.r.o. |
51034484 |
|
554,93 € |
26.09.2019 |
|
|
15.11.2019 |
|
|
Faktúra |
