Faktúra č. 1579/19

Obstarávateľ
  • Názov: Trnavský samosprávny kraj
  • IČO: 37836901
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 1579/19
  • Popis fakturovaného plnenia: Elektroinštalačný materiál použitý v priestoroch ÚTTSK
  • Dátum doručenia: 26.09.2019
  • Celková hodnota: 89,36 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 1158/19
  • Dátum zverejnenia: 08.11.2019
  • Poznámka:
Tlačiť