| 0281/15 |
Strážna služba |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SMS TTSK s.r.o |
36851523 |
|
4 624,07 € |
24.03.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0280/15 |
ROPOS paušál 2/2015 - odb.prehliadky a skúšky /revízie/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SMS TTSK s.r.o |
36851523 |
|
56 614,84 € |
24.03.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0299/15 |
Seminár PAM |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
VEMA s.r.o. |
31355374 |
|
108,00 € |
24.03.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0279/15 |
Káva - sekretariát riaditeľa ÚTTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
VTM Gastroz - servis, údržba |
34407316 |
|
132,00 € |
24.03.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0278/15 |
Údržba kávovarov na Úrade TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
VTM Gastroz - servis, údržba |
34407316 |
|
45,60 € |
24.03.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0308/15 |
Pramenitá voda /finančný dobropis/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
DOXX MINERÁL s.r.o. |
36395668 |
|
4,32 € |
23.03.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0307/15 |
Prenájom výdajníka od 28.2. - 27.3.2015 /dobropis/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
DOXX MINERÁL s.r.o. |
36395668 |
|
54,00 € |
23.03.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0277/15 |
Čistiace prostriedky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
31411045 |
|
202,76 € |
23.03.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0270/15 |
Veniec |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kvetinárstvo Sophia |
40343901 |
|
50,00 € |
23.03.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0268/15 |
Nápoje |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
TIPTOPGASTRO s.r.o. |
36266299 |
|
68,95 € |
23.03.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0273/15 |
Prelepenie banneru TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Progres-reklama - Mgr. art. Rastislav Čeleďa |
37036106 |
|
237,54 € |
20.03.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0269/15 |
Likvidácia náletových drevín a ruderálneho odpadu z okolia budovy hydrofóvej stanice bývalého DM vo Voderadoch, vrátane odvozu |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
vista, s.r.o. |
36778630 |
|
450,00 € |
20.03.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0276/15 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Trnava |
00893412 |
|
375,00 € |
19.03.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0266/15 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
RELAX TEAM, s.r.o. |
31414893 |
|
25,53 € |
19.03.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0265/15 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
RELAX TEAM, s.r.o. |
31414893 |
|
109,20 € |
19.03.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0285/15 |
Servis kamerového systému - výmena poškodeného monitora kamerového systému |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
K.I.T. spol. s r.o. |
36246255 |
|
411,30 € |
18.03.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0375/15 |
Poplatok za zmenu letenky Viedeň-Brusel (Šišo 0053/2015/FSC) |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
NADOSAH, spol. s r.o. |
45329753 |
|
48,00 € |
18.03.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0004/15 |
Rekonštrukcia cesty III/06118 Trnava - Zeleneč - doplňujúce stavebné práce |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Cesty Nitra a.s. |
34128344 |
|
103 256,09 € |
18.03.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0261/15 |
Papierové utierky, toal.papier |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
31411045 |
|
323,82 € |
17.03.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0377/15 |
Letenky Viedeň-Jerevan a späť - Mikuš, Čambal, Štaffa, Krištofík |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
NADOSAH, spol. s r.o. |
45329753 |
|
2 566,00 € |
17.03.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0264/15 |
Informačné tabuľky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Progres-reklama - Mgr. art. Rastislav Čeleďa |
37036106 |
|
70,86 € |
16.03.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0300/15 |
Stočné,vodné,zrážky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
195,25 € |
16.03.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0267/15 |
Finančná spoluúčasť - Majstrovstvá SR v tancoch 2015 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Klub tanečného športu TYRNAVIA |
36091600 |
|
200,00 € |
16.03.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0263/15 |
Zľava k DEKVS za 2/2015 - frankovací stroj |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenská pošta |
36631124 |
|
31,16 € |
16.03.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0376/15 |
Letenka Viedeň-Brusel (Šišo 0053/2015/FSC) |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
NADOSAH, spol. s r.o. |
45329753 |
|
665,10 € |
16.03.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0344/15 |
PHM,servisný poplatok |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty |
35708182 |
|
388,22 € |
15.03.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0284/15 |
Náklady na zemný plyn 2/2015 - SOŠ Holíč |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
1 862,94 € |
15.03.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0262/15 |
Kytica |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kvetinárstvo Sophia |
40343901 |
|
30,00 € |
15.03.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0272/15 |
Umývanie okien a tepovanie kobercov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ORAN, s.r.o. |
34129081 |
|
134,51 € |
13.03.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0254/15 |
Farebné pásky EVOLIS |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ľubomír Sabo - Deltax |
33825963 |
|
197,18 € |
13.03.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
