Faktúra č. 1123/15

Obstarávateľ
  • Názov: Trnavský samosprávny kraj
  • IČO: 37836901
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 1123/15
  • Popis fakturovaného plnenia: Letenka Viedeň-Brusel (Šišo CPZ 0201/2015)
  • Dátum doručenia: 25.09.2015
  • Celková hodnota: 553,41 €
  • Identifikácia objednávky: 0735/15
  • Dátum zverejnenia: 18.12.2018
  • Poznámka:
Tlačiť