| 1549/19 |
Oprava mot.vozidla TT 692 GM |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Autocomodex s.r.o. |
31443036 |
|
85,50 € |
27.09.2019 |
|
|
12.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1537/19 |
Kytica z rezaných kvetov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kvetinárstvo Sophia |
40343901 |
|
50,00 € |
27.09.2019 |
|
|
12.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1535/19 |
Servis, dodanie a montáž vertikálych žalúzií |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Jozef Jakubec |
46089900 |
|
675,00 € |
27.09.2019 |
|
|
20.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1538/19 |
Kancelárske potreby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Milan Letovanec - Lemax |
17672562 |
|
412,63 € |
26.09.2019 |
|
|
06.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1529/19 |
Pečiatka guľatá pre kanceláriu riaditeľa, farba pečiatková, štočok do pečiatky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Richard Lošonský - FILIP |
33548153 |
|
49,43 € |
26.09.2019 |
|
|
08.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1579/19 |
Elektroinštalačný materiál použitý v priestoroch ÚTTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ELEKTRO-HAL s.r.o. |
47542268 |
|
89,36 € |
26.09.2019 |
|
|
08.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1544/19 |
Občerstvenie na stretnutie verejnosti za účelom prezentácie Plánu udržateľnosti mobility |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Trnava |
00893412 |
|
88,00 € |
26.09.2019 |
|
|
08.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1542/19 |
Občerstvenie na podujatie "Deň zdravia" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Trnava |
00893412 |
|
114,45 € |
26.09.2019 |
|
|
13.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1541/19 |
Občerstvenie pre účastníkov "XII. Župnej paralympiády TTSK" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Trnava |
00893412 |
|
104,25 € |
26.09.2019 |
|
|
13.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1681/19 |
Výsadba,doprava zelene pre potreby realizácie projektu "meSTO stromov" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Najlacnejsiedreviny s.r.o. |
51034484 |
|
554,93 € |
26.09.2019 |
|
|
15.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1657/19 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Trnava |
00893412 |
|
539,86 € |
26.09.2019 |
|
|
15.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0061/19 |
Vypracovanie Plánu udržateľnej mobility TTSK: prieskumy,modelovanie, analýzy, SEA |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
AF - CITYPLAN s.r.o. |
47307218 |
|
143 870,00 € |
26.09.2019 |
|
|
28.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1522/19 |
Letenka Viedeň-Brusel a späť |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
NADOSAH, spol. s r.o. |
45329753 |
|
624,00 € |
25.09.2019 |
|
|
29.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1532/19 |
Nápoje - na repre TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Včelco s.r.o. |
36783455 |
|
800,00 € |
25.09.2019 |
|
|
06.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1540/19 |
Zapožičanie šachovníc na "XII. ročník župnej paralympiády" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Republiková špecifická organizácia SZTP ťažko telesne postihnutých a vozičkárov |
35606487 |
|
270,00 € |
25.09.2019 |
|
|
06.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1599/19 |
Strava pre účastníkov XII. Župnej parylympiády TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Jozef Šebora |
11830905 |
|
196,00 € |
25.09.2019 |
|
|
12.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1545/19 |
Stravovanie pre účastníkov "XII.ročníka Župnej paralympiády" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SPECTRUM GROUP, a.s. |
50967932 |
|
147,50 € |
25.09.2019 |
|
|
12.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1528/19 |
Káva pre potreby kancelárie predsedu TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MyCoffee, s.r.o. |
45551201 |
|
327,40 € |
24.09.2019 |
|
|
06.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1531/19 |
Kancelárske potreby - projekt "meSTO stromov" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Štatistické a evidenčné vydavateľstvo tlačív, a.s. |
31331131 |
|
146,42 € |
24.09.2019 |
|
|
06.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1527/19 |
Propagačné predmety - kozmetický balíček pre športovcov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Tatrachema v.d. |
31434193 |
|
356,40 € |
24.09.2019 |
|
|
06.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1564/19 |
Občerstvenie na pracovné stretnutie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SMS TTSK s.r.o |
36851523 |
|
24,00 € |
24.09.2019 |
|
|
08.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1563/19 |
Občerstvenie na zasadnutie Rady TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SMS TTSK s.r.o |
36851523 |
|
88,00 € |
24.09.2019 |
|
|
08.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1567/19 |
Občerstvenie na podujatie "Dni zdravia" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SMS TTSK s.r.o |
36851523 |
|
121,50 € |
24.09.2019 |
|
|
13.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1566/19 |
Občerstvenie na zasadnutie zastupiteľstva TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SMS TTSK s.r.o |
36851523 |
|
164,00 € |
24.09.2019 |
|
|
13.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1565/19 |
Občerstvenie na pracovné stretnutie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SMS TTSK s.r.o |
36851523 |
|
54,00 € |
24.09.2019 |
|
|
13.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1586/19 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 379,14 € |
24.09.2019 |
|
|
15.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1585/19 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
21,30 € |
24.09.2019 |
|
|
15.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1584/19 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 484,28 € |
24.09.2019 |
|
|
15.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1583/19 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
173,71 € |
24.09.2019 |
|
|
15.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1582/19 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
60,41 € |
24.09.2019 |
|
|
15.11.2019 |
|
|
Faktúra |
