| 0377/19 |
Členský príspevok za rok 2019 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Združenie Životnými cestami Jána Palárika |
42168180 |
|
200,00 € |
08.03.2019 |
|
|
24.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0349/19 |
Poplatok za monitorovanie poplachového systému |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ŽOS Bezpečnosť, s.r.o. |
36237922 |
|
102,00 € |
07.03.2019 |
|
|
17.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0348/19 |
Poplatok za monitorovanie poplachového systému |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ŽOS Bezpečnosť, s.r.o. |
36237922 |
|
42,00 € |
07.03.2019 |
|
|
17.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0382/19 |
Prenájom priestorov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Fakultná nemocnica s poliklinikou Skalica, a.s. |
44444761 |
|
378,50 € |
07.03.2019 |
|
|
27.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0426/19 |
Školenie verejné obstarávanie - nový zákon o VO |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing. Helena Polónyi - QA, s.r.o. |
47971592 |
|
300,00 € |
07.03.2019 |
|
|
02.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0346/19 |
Kancelárske potreby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Milan Letovanec - Lemax |
17672562 |
|
236,11 € |
06.03.2019 |
|
|
17.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0360/19 |
Prenájom priestorov, technické zabezpečenie a služby - Župný charitatívny ples |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
HI KONGRES HOTEL Trnava, s.r.o.
HOLIDAY INN Trnava |
47504714 |
|
20 557,99 € |
06.03.2019 |
|
|
27.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0369/19 |
Aplikačné a systémové konzultácie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
VEMA s.r.o. |
31355374 |
|
33,54 € |
06.03.2019 |
|
|
30.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0372/19 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
280,70 € |
05.03.2019 |
|
|
17.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0307/19 |
Školenie "Správa registratúry v aktuálnom znení pre školské organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti TTSK" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Mgr. Réka Lančaričová Nagyová |
51133091 |
|
450,00 € |
05.03.2019 |
|
|
17.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0326/19 |
Káva pre potreby kancelárie predsedu TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MyCoffee, s.r.o. |
45551201 |
|
106,50 € |
05.03.2019 |
|
|
17.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0330/19 |
Vizitky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Riko - Mário Malatinský |
33220158 |
|
24,00 € |
05.03.2019 |
|
|
17.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0370/19 |
Zverejnenie inzerátu - výberové konanie na obsadenie miest riaditeľov stredných škôl a školských zariadení |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ADMINISTER Slovakia , spol. s r. o. |
43999948 |
|
55,20 € |
04.03.2019 |
|
|
17.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0365/19 |
Zverejnenie inzerátu - výberové konanie na obsadenie miest riaditeľov stredných škôl |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ADMINISTER Slovakia , spol. s r. o. |
43999948 |
|
83,90 € |
04.03.2019 |
|
|
17.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0364/19 |
Zverejnenie inzerátu - výberové konanie na obsadenie miest riaditeľov stredných škôl |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ADMINISTER Slovakia , spol. s r. o. |
43999948 |
|
73,97 € |
04.03.2019 |
|
|
17.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0363/19 |
Zverejnenie inzerátu - výberové konanie na obsadenie miest riaditeľov stredných škôl a školských zariadení |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ADMINISTER Slovakia , spol. s r. o. |
43999948 |
|
83,90 € |
04.03.2019 |
|
|
17.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0362/19 |
Zverejnenie inzerátu - výberové konanie na obsadenie miest riaditeľov stredných škôl a školských zariadení |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ADMINISTER Slovakia , spol. s r. o. |
43999948 |
|
93,84 € |
04.03.2019 |
|
|
17.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0347/19 |
Smútočný veniec |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kvetinárstvo Sophia |
40343901 |
|
50,00 € |
04.03.2019 |
|
|
17.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0357/19 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Hotelová akadémia Ľudovíta Wintera |
00162019 |
|
619,00 € |
04.03.2019 |
|
|
17.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0378/19 |
Vykonávanie správy, odbornej obsluhy a dozoru TEZ v internáte SOŠ J.Čobelku v Holíči |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
186,00 € |
04.03.2019 |
|
|
17.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0308/19 |
Aplikačné a systémové konzultácie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
VEMA s.r.o. |
31355374 |
|
26,94 € |
04.03.2019 |
|
|
17.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0325/19 |
Kultúrne vystúpenie folklórneho súboru Slnečnica na Župnom charitatívnom plese |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Folklórny súbor Slnečnica |
36092690 |
|
650,00 € |
04.03.2019 |
|
|
17.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0342/19 |
Zverejnenie inzerátu |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ADMINISTER Slovakia , spol. s r. o. |
43999948 |
|
1 188,00 € |
04.03.2019 |
|
|
27.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0389/19 |
Vizitky pre zamestnancov ÚTTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Riko - Mário Malatinský |
33220158 |
|
721,00 € |
04.03.2019 |
|
|
27.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0391/19 |
Výkon správy ciest II. a III. triedy |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SMS TTSK s.r.o |
36851523 |
|
9 040,92 € |
04.03.2019 |
|
|
30.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0392/19 |
Prenájom parkoviska |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SMS TTSK s.r.o |
36851523 |
|
709,20 € |
04.03.2019 |
|
|
16.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0304/19 |
Prenájom SIM karty v GPRS komunikátore |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ŽOS Bezpečnosť 1, s.r.o. |
36703176 |
|
18,00 € |
01.03.2019 |
|
|
12.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0280/19 |
Skartovač /oddelenie registratúry/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Milan Letovanec - Lemax |
17672562 |
|
308,40 € |
01.03.2019 |
|
|
12.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0279/19 |
Skartovač /odbor ľudských zdrojov/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Milan Letovanec - Lemax |
17672562 |
|
226,80 € |
01.03.2019 |
|
|
12.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0361/19 |
Moderovanie podujatia "Župný charitatívny ples 2019" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ILCA s.r.o. |
47730463 |
|
250,00 € |
01.03.2019 |
|
|
17.04.2019 |
|
|
Faktúra |
