| 0918/19 |
Občerstvenie - II. Župný MDD |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SMS TTSK s.r.o |
36851523 |
|
60,00 € |
03.06.2019 |
|
|
23.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0905/19 |
Kancelárske potreby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Milan Letovanec - Lemax |
17672562 |
|
60,47 € |
03.06.2019 |
|
|
23.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0938/19 |
Prenájom nebyt. priestorov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Nemocnica s poliklinikou Dunajská Streda, a. s. |
44455356 |
|
250,00 € |
03.06.2019 |
|
|
23.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0922/19 |
Stravné lístky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
DOXX - stravné lístky |
36391000 |
|
15 108,75 € |
03.06.2019 |
|
|
25.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0965/19 |
Vykonávanie správy, odbornej obsluhy a dozoru TEZ v internáte SOŠ J.Čobelku v Holíči |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
186,00 € |
03.06.2019 |
|
|
23.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0880/19 |
Aplikačné a systémové konzultácie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
VEMA s.r.o. |
31355374 |
|
26,94 € |
03.06.2019 |
|
|
23.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0945/19 |
Prenájom parkoviska |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SMS TTSK s.r.o |
36851523 |
|
709,20 € |
03.06.2019 |
|
|
26.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0946/19 |
Výkon správy ciest II. a III. triedy |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SMS TTSK s.r.o |
36851523 |
|
9 040,92 € |
03.06.2019 |
|
|
30.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1018/19 |
Finančná spoluúčasť pri organizácii "23.ročníka Medzinárodnej speváckej súťaže M.Sch.Trnavského" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Hudobné centrum |
00164836 |
|
5 500,00 € |
03.06.2019 |
|
|
28.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0920/19 |
Knihy, propagačné DVD na slávnostné vyhodnotenie súťaže "Ekologický čin roka 2018" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Arolla Film s.r.o. |
44998988 |
|
430,00 € |
02.06.2019 |
|
|
26.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0903/19 |
Dodávka plynu |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
789,00 € |
01.06.2019 |
|
|
13.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0893/19 |
Prenájom SIM karty v GPRS komunikátore |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ŽOS Bezpečnosť 1, s.r.o. |
36703176 |
|
18,00 € |
01.06.2019 |
|
|
13.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0913/19 |
Telefonne poplatky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
4,60 € |
01.06.2019 |
|
|
16.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0957/19 |
Telefonne poplatky,mobilný internet |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
1 913,24 € |
01.06.2019 |
|
|
24.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0955/19 |
Telekomunikačné poplatky za služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
10 933,20 € |
01.06.2019 |
|
|
24.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0951/19 |
Telekomunikačné poplatky za služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
20 691,50 € |
01.06.2019 |
|
|
24.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0950/19 |
Telekomunikačné-hlasové služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
529,82 € |
01.06.2019 |
|
|
24.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0912/19 |
Telefonne poplatky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
599,44 € |
01.06.2019 |
|
|
24.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0956/19 |
Telekomunikačné-datové služby od 1.-30.6.2019, telekomunikačné služby Cloud Server od 1.-31.5.2019, Doménové služby od 1.6.2019 - 31.5.2020 /Internet - krajzazitkov.sk/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
8 218,84 € |
01.06.2019 |
|
|
26.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1210/19 |
Telefónne poplatky-Magio internet XL, úroky z omeškania |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
50,28 € |
01.06.2019 |
|
|
28.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0888/19 |
Ukážky prvej pomoci pre deti - II.Župný MDD |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Falck Healthcare a.s. |
44571747 |
|
859,20 € |
31.05.2019 |
|
|
12.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0889/19 |
Odborné prehliadky výťahov na Úrade TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Elvyt spol. s r. o. |
31419143 |
|
288,00 € |
31.05.2019 |
|
|
13.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0917/19 |
Prenájom miestnosti na ubytovanie od 1.1. do 31.5.2019 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Trnava |
00893412 |
|
198,76 € |
31.05.2019 |
|
|
13.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0887/19 |
Studená voda pre TÚV |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
STEFE Trnava, s.r.o. |
36277215 |
|
75,16 € |
31.05.2019 |
|
|
13.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0995/19 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
737,86 € |
31.05.2019 |
|
|
18.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0976/19 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
792,86 € |
31.05.2019 |
|
|
18.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0975/19 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 019,05 € |
31.05.2019 |
|
|
18.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0974/19 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
98,73 € |
31.05.2019 |
|
|
18.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0984/19 |
Paušál za prenájom reprografických zariadení, výtlačky-kópie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
5 379,02 € |
31.05.2019 |
|
|
24.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0926/19 |
Maliarsky materiál použitý v Registratúrnom stredisku ÚTTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
JUEL, s.r.o.
|
36235334 |
|
66,59 € |
31.05.2019 |
|
|
23.07.2019 |
|
|
Faktúra |
