| 2144/19 |
Strava pre účastníkov zasadnutia Kultúrnej sekcie SK8 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
TALAMONE s.r.o. |
50759051 |
|
163,70 € |
29.11.2019 |
|
|
17.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2273/19 |
Občerstvenie na zasadnutie Zastupiteľstva TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách |
00351997 |
|
541,50 € |
29.11.2019 |
|
|
27.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2122/19 |
Káva pre potreby kancelárie predsedu TTSK, prenájom kávovaru |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MyCoffee, s.r.o. |
45551201 |
|
327,40 € |
29.11.2019 |
|
|
27.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2290/19 |
Preklad textov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Abanico s.r.o. |
35889730 |
|
707,58 € |
29.11.2019 |
|
|
27.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2250/19 |
Zabezpečenie tlmočníckej techniky(tlmočnícke kabíny,slúchadlá) - Medzinárodná konferencia "Slovensko proti všetkým madiám" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Abanico s.r.o. |
35889730 |
|
3 550,80 € |
29.11.2019 |
|
|
29.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2104/19 |
Finančná spoluúčasť pri spoluorganizovaní FANS zóny počas Majstrovstiev Slovenskej a Českej republiky v cestnej cyklistike |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Obec Špačince |
00313033 |
|
1 200,00 € |
28.11.2019 |
|
|
07.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2090/19 |
Finančná spoluúčasť na konferencii "Súčasné problémy CLLD na Slovensku v intenciách budúcej politiky" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Národná Sieť Miestnych Akčných Skupín SR |
42231035 |
|
1 000,00 € |
28.11.2019 |
|
|
07.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2152/19 |
Predplatné Hospodárske noviny print od 2.1.2020 do 31.12.2020 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAFRA Slovakia, a.s. |
31333524 |
|
219,00 € |
28.11.2019 |
|
|
26.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 2132/19 |
Edukačné pomôcky pre projekt "Náš dvor - Voľnočasový dvor s ihriskom pre rodiny v objekte dvora MŠ" financovaný z Participatívneho rozpočtu TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Alemat.cz, spol. s r.o. |
28159233 |
|
154,08 € |
28.11.2019 |
|
|
14.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2120/19 |
Finančná spoluúčasť - udržanie prevádzky Linky detskej istoty do konca roka 2019 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Linka detskej istoty, n.o. |
45744327 |
|
2 000,00 € |
28.11.2019 |
|
|
14.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2103/19 |
Finančná spoluúčasť pri realizácii programu Vzdelávacích aktivít pre stredné školy" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Konrad-Adenauer Stiflug e.V., zastúpenie v Slovenskej republike |
30813158 |
|
800,00 € |
28.11.2019 |
|
|
14.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2131/19 |
Oceľový stojan pre stromček |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ALBA - STEEL, s.r.o. |
46823603 |
|
264,00 € |
28.11.2019 |
|
|
14.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2172/19 |
Elektroinštalačný materiál použitý v priestoroch ÚTTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ELEKTRO-HAL s.r.o. |
47542268 |
|
172,51 € |
28.11.2019 |
|
|
16.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2109/19 |
Aplikačné a systémové konzultácie - Stredná odb.škola elektrotechnická Gbely |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
VEMA s.r.o. |
31355374 |
|
26,94 € |
28.11.2019 |
|
|
16.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2099/19 |
Pitná voda ,plastové poháre |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Aquaservis Slovakia s.r.o. |
51913852 |
|
212,00 € |
28.11.2019 |
|
|
16.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2216/19 |
Občerstvenie - zasadnutie Rady TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SMS TTSK s.r.o |
36851523 |
|
88,00 € |
28.11.2019 |
|
|
16.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2215/19 |
Občerstvenie - zasadnutie Kultúrnej sekcie SK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SMS TTSK s.r.o |
36851523 |
|
310,80 € |
28.11.2019 |
|
|
16.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2214/19 |
Občerstvenie pre členov výberovej komisie na výberové konanie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SMS TTSK s.r.o |
36851523 |
|
18,00 € |
28.11.2019 |
|
|
16.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2138/19 |
Seminár GDPR v prxi očami kontrolného orgánu pre štátne orgány a samosprávu - JUDr. Mlynáriková |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
PROEKO - Inštitút vzdelávania |
50685406 |
|
148,00 € |
28.11.2019 |
|
|
26.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2083/19 |
Letenka Viedeň-Brusel, Brusel-Viedeň (Ing.Varga- ZCP0426/2019/RCZ) |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
NADOSAH, spol. s r.o. |
45329753 |
|
704,41 € |
27.11.2019 |
|
|
28.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 2080/19 |
Finančná spoluúčasť pri organizovaní podujatia "Jeseň s heligónkou" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
OBEC Dolná Streda |
00611638 |
|
1 500,00 € |
27.11.2019 |
|
|
04.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2089/19 |
Letáky, plagáty pre potreby projektu "meSTO stromov" financovaný s Participatívnmeho rozpočtu TTSK financovaný |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAAN Reklama s.r.o. |
46751831 |
|
252,00 € |
27.11.2019 |
|
|
07.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2173/19 |
Predplatné mesačníka DPH v praxi Premium od 1.1.2020 do 31.12.2020 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Wolters Kluwer s.r.o. |
31348262 |
|
175,00 € |
27.11.2019 |
|
|
26.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 2085/19 |
Informačná tabuľka - vysunuté pracovisko na Sibírsku ulicu Trnava |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Progres-reklama - Mgr. art. Rastislav Čeleďa |
37036106 |
|
35,94 € |
27.11.2019 |
|
|
14.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2169/19 |
Sťahovanie stojanov a podstavcov - podujatie November 89 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Roman Sawicki
Sťahovanie |
35402385 |
|
583,00 € |
27.11.2019 |
|
|
14.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2112/19 |
Inzercia,články v regionálnych tlačených periodikách pre potreby projektu "Connectng Regions SK-AT" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
PEREX, a.s. |
00685313 |
|
747,60 € |
27.11.2019 |
|
|
16.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2078/19 |
Smútočný veniec |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kvetinárstvo Sophia |
40343901 |
|
50,00 € |
27.11.2019 |
|
|
16.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2129/19 |
Vianočné a novoročné pozdravy 2020 TTSK - Kancelária predsedu |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Zelený dom Skalica |
42162041 |
|
510,00 € |
27.11.2019 |
|
|
16.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2128/19 |
Vianočné a novoročné pozdravy 2020 TTSK - pre podpredsedu Mgr.Neštického |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Zelený dom Skalica |
42162041 |
|
42,50 € |
27.11.2019 |
|
|
16.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2225/19 |
Papierové uteráky, toaletný papier |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
31411045 |
|
236,64 € |
27.11.2019 |
|
|
16.01.2020 |
|
|
Faktúra |
