Faktúra č. 2083/19

Obstarávateľ
  • Názov: Trnavský samosprávny kraj
  • IČO: 37836901
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 2083/19
  • Popis fakturovaného plnenia: Letenka Viedeň-Brusel, Brusel-Viedeň (Ing.Varga- ZCP0426/2019/RCZ)
  • Dátum doručenia: 27.11.2019
  • Celková hodnota: 704,41 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 1555/19
  • Dátum zverejnenia: 28.12.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
1555/19 Letenky Trnavský samosprávny kraj 37836901 NADOSAH, spol. s r.o. 45329753 704,41 € 28.11.2019 13.01.2020 Mgr. Ľuboš Krajčír Riaditeľ odboru OSMIČ Objednávka
Tlačiť