| 1065/19 |
Aplikačné a systémové konzultácie - SOŠ Piešťany |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
VEMA s.r.o. |
31355374 |
|
26,94 € |
25.06.2019 |
|
|
08.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1093/19 |
Trovy exekúcie v zmysle Uznesenia č.k. 15Er/1302/2006 OS Galanta - povinný: Priska Némethová |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
JUDr. Jozef Kapronczai súdny exekútor |
42133882 |
|
36,19 € |
25.06.2019 |
|
|
20.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1040/19 |
Kvety - "Poďakovanie riaditeľom DSS" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kvetinárstvo Sophia |
40343901 |
|
300,00 € |
24.06.2019 |
|
|
31.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1081/19 |
Elektroinštalačný materiál použitý v priestoroch ÚTTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ELEKTRO-HAL s.r.o. |
47542268 |
|
140,41 € |
24.06.2019 |
|
|
05.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1074/19 |
Technické zabezpečenie podujatia "Župa hľadá talent" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
AGENCY J.H. - Ján Hrčka |
33201340 |
|
1 416,00 € |
24.06.2019 |
|
|
07.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1072/19 |
Prenájom priestorov Mestského amfiteátru |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Správa kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava |
00598135 |
|
150,00 € |
24.06.2019 |
|
|
07.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1075/19 |
Kultúrne vystúpenie na Slávnostnom odovzdávaní menovacich dekrétov riaditeľom ZSS |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
|
300,00 € |
24.06.2019 |
|
|
07.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1073/19 |
Audit individuálnej účtovnej závierky za rok 2018 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
RVC Senica s.r.o. |
36259560 |
|
10 200,00 € |
24.06.2019 |
|
|
09.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1092/19 |
Občerstvenie pre potreby projektu Partnerství a aktivní institucionálni síte EO:700-2 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Piešťany |
00654302 |
|
136,80 € |
24.06.2019 |
|
|
09.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1097/19 |
Finančná spoluúčasť - zabezpečovanie kultúrnych a spoločenských aktivít |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MOSTY n.f. |
31752357 |
|
5 000,00 € |
24.06.2019 |
|
|
14.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1054/19 |
Propagačné predmety /lízanky/ na "Detskú tour P.Sagana" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Trnavské Športové Centrum s.r.o. |
36768057 |
|
300,00 € |
21.06.2019 |
|
|
02.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1056/19 |
Prapagačné predmety TTSK určené na podujatie "Župa hľadá talent" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Xtra Slovakia s.r.o. |
36270687 |
|
966,24 € |
21.06.2019 |
|
|
05.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1189/19 |
Kultúrne vystúpenie pri príležitosti návštevy prezidenta SR Andreja Kisku |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Spevácky zbor gymnázií Cantica Nova |
42165954 |
|
150,00 € |
21.06.2019 |
|
|
27.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1030/19 |
Vodné, stočné |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
36550949 |
|
2,36 € |
20.06.2019 |
|
|
31.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1057/19 |
Finančná spoluúčasť na športovom podujatí |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Oblastný klub vojenských výsadkárov Slovenskej republiky |
51421488 |
|
3 000,00 € |
20.06.2019 |
|
|
02.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1023/19 |
Letenka Budapešť-Brusel, Brusel-Viedeň |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
NADOSAH, spol. s r.o. |
45329753 |
|
455,00 € |
20.06.2019 |
|
|
20.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1034/19 |
Občerstvenie na Koordinačné stretnutie Integrovanej siete IPC |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ALBIT, s.r.o. |
34120912 |
|
2 752,26 € |
20.06.2019 |
|
|
31.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1070/19 |
Odborná príprava a overenie odbornej spôsobilosti v rozsahu E2-A |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Technická inšpekcia a.s. |
36653004 |
|
156,00 € |
20.06.2019 |
|
|
07.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1069/19 |
Odborná príprava a overenie odbornej spôsobilosti v rozsahu E2-A |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Technická inšpekcia a.s. |
36653004 |
|
156,00 € |
20.06.2019 |
|
|
07.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1044/19 |
Banner |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Diversso s.r.o. |
43798951 |
|
156,00 € |
20.06.2019 |
|
|
08.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1035/19 |
Aplikačné a systémové konzultácie - Západosl.múzeum |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
VEMA s.r.o. |
31355374 |
|
26,94 € |
20.06.2019 |
|
|
08.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1118/19 |
Preprava do Múzea holokaustu v Seredi pri príležitosti koordinačého stretnutia Integrovanej siete IPC |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ARRIVA Trnava, a.s. |
36249840 |
|
105,00 € |
20.06.2019 |
|
|
14.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0034/19 |
Vypracovanie PD pre stavebné povolenie v podrobnostiach realizačného projektu pre 5 úsekov Moravskej cyklotrasy:A.Moravská cyklotrasa:úsek 2. Eurovelo 13 cyklolávka cez rieku Myjava. Názov programu:Program spolupráce Interreg V-A, SR-Rakúsko |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Vodales, s.r.o. |
44988508 |
|
5 418,00 € |
20.06.2019 |
|
|
17.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0033/19 |
Vypracovanie PD pre stavebné povolenie v podrobnostiach realizačného projektu pre 5 úsekov Moravskej cyklotrasy:B.Moravská cyklotrasa:úsek 3 cyklolávka cez rieku Myjava-Brodské, cesta II/425. Názov programu:Program spolupráce Interreg V-A, SR-Rakúsko |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Vodales, s.r.o. |
44988508 |
|
7 356,00 € |
20.06.2019 |
|
|
17.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1032/19 |
Vysielanie prenosu zasadnutia Zastupiteľstva TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
DIGITEL, s.r.o. |
46146997 |
|
640,00 € |
19.06.2019 |
|
|
31.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1095/19 |
Prenájom priestorov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Mestská knižnica mesta Piešťany |
00182885 |
|
25,00 € |
19.06.2019 |
|
|
08.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1188/19 |
Príspevok na realizáciu programovej a technickej časti Festivalu rozhlasovej hry Prix Slovakia 2019 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Rozhlas a televízia Slovenska |
47232480 |
|
5 000,00 € |
19.06.2019 |
|
|
20.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1166/19 |
Architektonická štúdia "Kultúrno-kreatívne centrum v Trnave" - časť plnenie - Stavebný zámer I., Stavebný záme II., Stavebný zámer III. |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ART STUDIO JOKO, s.r.o. |
36236381 |
|
24 945,00 € |
19.06.2019 |
|
|
22.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1041/19 |
Náhradné zdroje do serveru |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
403,97 € |
18.06.2019 |
|
|
30.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1028/19 |
Kancelárske potreby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Milan Letovanec - Lemax |
17672562 |
|
339,14 € |
18.06.2019 |
|
|
30.07.2019 |
|
|
Faktúra |
