| 2242/19 |
Kancelárske potreby pre potreby projektu "Regionálne poradenské centrum SK-CZ" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Tibor Varga TSV PAPIER |
32627211 |
|
2 332,90 € |
10.12.2019 |
|
|
29.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2299/19 |
Zľava k DEKVS za 11/2019 - frankovací stroj |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenská pošta |
36631124 |
|
33,90 € |
10.12.2019 |
|
|
31.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2201/19 |
Kôš odpadkový trojdielny oceľový vonkajší pre ealizáciu projektu "Začnime sa hýbať spoločne" financovaný z Participatívneho rozpočtu TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
František Balogh FER-ENC |
41395662 |
|
1 034,00 € |
09.12.2019 |
|
|
14.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2245/19 |
Nápoje - na repre TTSK podľa požiadaviek protokolu a sekretariátu predsedu TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Včelco s.r.o. |
36783455 |
|
914,10 € |
09.12.2019 |
|
|
16.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2227/19 |
Poskytnutie služby GPS monitoring do 18 služobných motorových vozidiel TTSK od 1/2020 do 12/2020 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ecofleet slovakia s.r.o. |
44401892 |
|
2 047,68 € |
09.12.2019 |
|
|
16.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2236/19 |
Nápoje - na repre TTSK podľa požiadaviek protokolu a sekretariátu predsedu TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Panonia Winery, s.r.o. |
51761742 |
|
387,90 € |
09.12.2019 |
|
|
16.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2235/19 |
Nápoje - na repre TTSK podľa požiadaviek protokolu a sekretariátu predsedu TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Panonia Winery, s.r.o. |
51761742 |
|
750,72 € |
09.12.2019 |
|
|
16.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2248/19 |
Banner na Vianočný bazár s logom Nadácia Dar |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ARTEA No1, spol. s r.o. |
36221830 |
|
78,00 € |
09.12.2019 |
|
|
16.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2238/19 |
Dodávka tepla na kúrenie a tepla na prípravu teplej vody |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
STEFE Trnava, s.r.o. |
36277215 |
|
3 079,49 € |
09.12.2019 |
|
|
16.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2259/19 |
Finančná spoluúčasť na podujatí "V.Fórum Dunajského fondu" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredoeurópska nadácia |
31782876 |
|
1 000,00 € |
09.12.2019 |
|
|
17.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2311/19 |
Kovová skriňa s elektronickým zámkom |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
AJ Produkty, a.s. |
36268518 |
|
358,80 € |
09.12.2019 |
|
|
27.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0086/19 |
Vypracovanie projektovej dokumentácie v rámci projektu "Lávka cez rieku Moravu v archeologickom parku Mikulčice a Kopčay vrátane prístupových komunikácií pre nemotorovú dopravu a pešiu turistiku" v rámci Programu Interreg V-A SK-CZ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing. Vojtech Krumpolec AŽ Projekt |
11812907 |
|
2 580,00 € |
09.12.2019 |
|
|
27.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2294/19 |
Nabíjanie služ.mot.vozidla TT 160 HX - elektromobil |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
GreenWay Infrastructure s.r.o. |
47728086 |
|
9,32 € |
09.12.2019 |
|
|
27.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2410/19 |
Úprava spevnených plôch pre potreby realizácie projektu "Náš dvor - voľnočasový dvor s ihriskom pre rodiny v objekte dvora MŠ" financovaný z Participatívneho rozpočtu TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stavkorekt s.r.o. |
47942711 |
|
500,00 € |
09.12.2019 |
|
|
29.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2239/19 |
Kultúrne vystúpenie na mikulášske predstavenie na parkovisku ÚTTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Star Desing, s.r.o. |
47631805 |
|
360,00 € |
07.12.2019 |
|
|
16.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2209/19 |
Zabezpečenie verejnej pravidelnej autobusovej dopravy na linke 201 429 Šamorín - X-BIONIC - Kvetoslavov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SAD Dunajská Streda, a.s. |
36245488 |
|
1 177,16 € |
06.12.2019 |
|
|
14.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0084/19 |
Technický dozor investora na stavbe Rekonštrukcia a dobudovanie prístupových komunikácií, chodníkov v archeoparku Mikulčice-Kopčany na slov. strane lávky cez rieku Moravu, Program:Interreg V-A SK-CZ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ondrej Danada - Inž.a projektová agencia |
33037337 |
|
5 400,00 € |
06.12.2019 |
|
|
16.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2203/19 |
Čistenie a kontrola komínov,dymovodov v objekte bývalého Domova mládeže vo Voderadoch |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
D&D Company, s.r.o. |
44541562 |
|
291,80 € |
06.12.2019 |
|
|
16.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2197/19 |
Nabíjanie DC, mesačný poplatok, parkovné |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Západosl.energetika a.s. |
35823551 |
|
35,23 € |
06.12.2019 |
|
|
16.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2237/19 |
Kultúrne vystúpenie - oslavy 30.výročia November 89 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
RIGHTNOW s.r.o.
|
51452413 |
|
1 000,00 € |
06.12.2019 |
|
|
16.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2282/19 |
Edukačné pomôcky pre projekt "Náš dvor - voľnočasový dvor s ihriskom pre rodiny v objekte dvora MŠ" financcovaný z Participatívneho rozpočtu TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ATEO s.r.o. |
44915071 |
|
43,30 € |
06.12.2019 |
|
|
17.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2183/19 |
Finančná spoluúčasť pri organizovaní 1. Majstrovstiev sveta seniorov a juniorov FAI F5J na letisku Boleráz |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MCT - Modelársky klub Trnava |
48432491 |
|
5 000,00 € |
06.12.2019 |
|
|
17.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2263/19 |
Oprava výplní otvorov, dverí, demontáž a montáž - Domov mládeže Voderady |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
AGAMA, s.r.o. |
35688807 |
|
1 556,62 € |
06.12.2019 |
|
|
17.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2220/19 |
Aplikačné a systémové konzultácie - Domov soc.služieb Bojková |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
VEMA s.r.o. |
31355374 |
|
26,94 € |
06.12.2019 |
|
|
27.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2253/19 |
Deratizácia v objektoch SPŠE Piešťany, doprava |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Peter Glemba |
43648355 |
|
443,40 € |
06.12.2019 |
|
|
27.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2365/19 |
Občerstvenie pre účastníkov SK8 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
STEGA s.r.o. |
47942649 |
|
2 565,00 € |
06.12.2019 |
|
|
27.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2379/19 |
Finančná spoluúčasť pri organizovaní festivalovej TOUR podujatia Ekotopfilm - Envirofilm 2019 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MFF Eko, s.r.o. |
35955872 |
|
19 200,00 € |
06.12.2019 |
|
|
29.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2285/19 |
Aktualizácie programu ASPI |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Wolters Kluwer s.r.o. |
31348262 |
|
755,47 € |
06.12.2019 |
|
|
18.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0085/19 |
Modernizácia cesty II/499 Banka vr. Krajinského mosta v Piešťanoch-I.etapa |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Swietelsky -Slovakia spol. s r.o. |
00896225 |
|
397 330,01 € |
05.12.2019 |
|
|
07.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0082/19 |
Stavebné práce za november-december 2019 pre projekt: Rekonštrukcia a modernizácia cesty II/572 Lehnice |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Skanska SK a.s. |
31611788 |
|
75 325,26 € |
05.12.2019 |
|
|
07.01.2020 |
|
|
Faktúra |
