| 1252/19 |
Prenájom parkoviska |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SMS TTSK s.r.o |
36851523 |
|
709,20 € |
03.07.2019 |
|
|
09.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1233/19 |
Výkon správy ciest II. a III. triedy |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SMS TTSK s.r.o |
36851523 |
|
9 040,92 € |
03.07.2019 |
|
|
11.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1154/19 |
Finančná spoluúčasť - technicko-organizačné zabezpečenie I.ročníka slávnostného podujatia "DOBRÉ SRDCE" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Asociácia poskytovateľov sociálnych služieb v SR o.z. |
42170460 |
|
1 500,00 € |
02.07.2019 |
|
|
27.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1117/19 |
Zverejnenie inzerátu - výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa školy |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ADMINISTER Slovakia , spol. s r. o. |
43999948 |
|
302,40 € |
02.07.2019 |
|
|
14.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1129/19 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
TOP-RELAX s.r.o. |
36836061 |
|
18,00 € |
02.07.2019 |
|
|
15.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1123/19 |
Telefonická podpora OvZP TTSK formou Hot-line |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
778,74 € |
02.07.2019 |
|
|
17.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1143/19 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
100,00 € |
02.07.2019 |
|
|
20.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1138/19 |
Kredit do frankovacieho stroja NEOPOST IJ 50 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenská pošta |
36631124 |
|
3 300,00 € |
02.07.2019 |
|
|
25.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1131/19 |
Vodné-stočné, zrážk.voda, plyn, elektr.energie,upratovanie, letná a zimná údržba, daň z nehnuteľnosti, poplatok za pevnú linku a internet |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Západoslovenské múzeum v Trnave |
36087017 |
|
111,66 € |
02.07.2019 |
|
|
28.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0042/19 |
Vypracovanie projektovej dokumentácie na územné rozhodnutie stavby "Vážská cyklomagistrála - TT: časť obec Zavar - východný extravilán" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Vodales, s.r.o. |
44988508 |
|
7 140,00 € |
02.07.2019 |
|
|
30.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1085/19 |
Prenájom SIM karty v GPRS komunikátore |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ŽOS Bezpečnosť 1, s.r.o. |
36703176 |
|
18,00 € |
01.07.2019 |
|
|
08.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1116/19 |
Repre predmety - nápoje používané ako dar predsedu TTSK pre významné tuzemské a zahraničné návštevy |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Panonia Winery, s.r.o. |
51761742 |
|
775,80 € |
01.07.2019 |
|
|
08.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1099/19 |
Zemný plyn |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
74,00 € |
01.07.2019 |
|
|
09.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1098/19 |
Dodávka plynu |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
789,00 € |
01.07.2019 |
|
|
09.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1102/19 |
Technická podpora pri aktualizácii nástrojov webového sídla: www.tvorimekraj.sk |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
sela origin s.r.o. |
47481641 |
|
100,00 € |
01.07.2019 |
|
|
09.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0043/19 |
Dodávka výpočtovej techniky:4 ks APPLE MacBook Pro Touch |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Job assistence, s.r.o. |
51672031 |
|
8 088,00 € |
01.07.2019 |
|
|
10.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1127/19 |
Výpočtová technika - tablety, monitory |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Job assistence, s.r.o. |
51672031 |
|
195 328,00 € |
01.07.2019 |
|
|
10.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1128/19 |
Kancelárske potreby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Milan Letovanec - Lemax |
17672562 |
|
103,43 € |
01.07.2019 |
|
|
14.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1161/19 |
Servis - pravidelná prehliadka IJ 5O |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
EVROFIN Int. spol. s r.o. - organizačná zložka |
44563485 |
|
187,32 € |
01.07.2019 |
|
|
14.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1160/19 |
Kreditačný poplatok 2019 - frankovací stroj Neopost |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
EVROFIN Int. spol. s r.o. - organizačná zložka |
44563485 |
|
144,00 € |
01.07.2019 |
|
|
14.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1103/19 |
Stravné lístky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
DOXX - stravné lístky |
36391000 |
|
17 775,00 € |
01.07.2019 |
|
|
20.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1089/19 |
Strážna služba |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Agentúra S + L s.r.o. |
36266477 |
|
8 356,08 € |
01.07.2019 |
|
|
20.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1174/19 |
Telekomunikačné-hlasové služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
476,80 € |
01.07.2019 |
|
|
22.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1142/19 |
Telefonne poplatky - SMS karty serverovňa,výťahy |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
30,83 € |
01.07.2019 |
|
|
22.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1141/19 |
Telefonne poplatky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
621,20 € |
01.07.2019 |
|
|
22.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1140/19 |
Telefónne poplatky-Magio internet XL |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
49,00 € |
01.07.2019 |
|
|
22.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1136/19 |
Finančná spoluúčasť - výdavky vynaložené na liečbu pacientov TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
NEURO REHABILITÁCIÓ |
09065262 |
|
500,00 € |
01.07.2019 |
|
|
15.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1173/19 |
Telekomunikačné poplatky za služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
20 691,50 € |
01.07.2019 |
|
|
23.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1164/19 |
Telekomunikačné poplatky za služby, ICT služby eVUC SOP |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
15 493,20 € |
01.07.2019 |
|
|
23.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1159/19 |
Telekomunikačné-datové služby, telekomunikačné služby Cloud Server |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
8 179,57 € |
01.07.2019 |
|
|
23.08.2019 |
|
|
Faktúra |
