| 1191/19 |
Káva pre potreby kancelárie predsedu TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MyCoffee, s.r.o. |
45551201 |
|
128,40 € |
11.07.2019 |
|
|
27.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1187/19 |
Oprava mot.vozidla |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ALDY Trnava, a.s. |
36229971 |
|
51,96 € |
11.07.2019 |
|
|
27.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1177/19 |
Handmade šatka v darčekovej krabičke pre protokolárne účely |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
JK Foto Studio, s.r.o. |
44101511 |
|
750,00 € |
11.07.2019 |
|
|
27.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0048/19 |
Stavebné práce na stavbe Lávka cez rieku Moravu vrátane prístupovej komunikácie v archeologickom parku Mikulčice-Kopčany za jún 2019 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Doprastav, a.s |
31333320 |
|
36 372,36 € |
11.07.2019 |
|
|
04.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1198/19 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Piešťany |
00654302 |
|
233,10 € |
11.07.2019 |
|
|
04.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0046/19 |
Geodetické zameranie úsekov Moravskej cyklotrasy |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
GroReal, spol. s r.o. |
46123628 |
|
11 152,80 € |
11.07.2019 |
|
|
04.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0045/19 |
Automatický externý defibrilátor ZOLL AED PLUS so závesnou skrinkou s alarmom |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SELVIT, spol. s r.o. |
36370053 |
|
1 920,00 € |
11.07.2019 |
|
|
09.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0047/19 |
Rekonštrukcia a dobudovanie prístupových komunikácií, chodníkov v archeoparku Mikulčice-Kopčany na slovenskej strane k lávke cez rieku Moravu vrátane prístupovej komunikácie v archeoparku Mikulčice-Kopčany |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Cesty Nitra a.s. |
34128344 |
|
117 996,85 € |
10.07.2019 |
|
|
06.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1180/19 |
Telefónne poplatky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
|
43,98 € |
09.07.2019 |
|
|
15.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1152/19 |
Oprava mot.vozidla |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ALDY Trnava, a.s. |
36229971 |
|
1 173,32 € |
09.07.2019 |
|
|
20.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1151/19 |
Oprava mot.vozidla TT 782 DL |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ALDY Trnava, a.s. |
36229971 |
|
694,32 € |
09.07.2019 |
|
|
20.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1150/19 |
Oprava okien a montáž pákového mechanizmu v budove ÚTTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Miroslav Rezbárik EL MONT |
30928575 |
|
860,40 € |
09.07.2019 |
|
|
27.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1182/19 |
Prenájom nebyt. priestorov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Nemocnica s poliklinikou Dunajská Streda, a. s. |
44455356 |
|
250,00 € |
09.07.2019 |
|
|
27.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1181/19 |
Zľava k DEKVS za 6/2019 - frankovací stroj |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenská pošta |
36631124 |
|
30,54 € |
09.07.2019 |
|
|
22.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1148/19 |
Poplatok za monitorovanie poplachového systému, výjazd zásahovej skupiny /Zemianske Sady/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ŽOS Bezpečnosť, s.r.o. |
36237922 |
|
174,00 € |
08.07.2019 |
|
|
15.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1146/19 |
Poplatok za monitorovanie poplachového systému za 6/2019 /býv. SPŠE Piešťany/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ŽOS Bezpečnosť, s.r.o. |
36237922 |
|
42,00 € |
08.07.2019 |
|
|
15.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1162/19 |
Dodávka tepla na kúrenie a tepla na prípravu teplej vody |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
STEFE Trnava, s.r.o. |
36277215 |
|
2 708,67 € |
08.07.2019 |
|
|
15.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1171/19 |
Vypracovanie dokumentácie pre hydraulické vyregulovanie ÚK v budove ÚTTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Regena ES s.r.o. |
36766879 |
|
1 382,40 € |
08.07.2019 |
|
|
20.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1165/19 |
Zverejnenie inzerátu - výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ADMINISTER Slovakia , spol. s r. o. |
43999948 |
|
302,40 € |
08.07.2019 |
|
|
20.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1179/19 |
Finančná spoluúčasť - výdavky vynaložené na liečbu pacientov TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
NEURO REHABILITÁCIÓ |
09065262 |
|
500,00 € |
08.07.2019 |
|
|
20.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1194/19 |
Sťahovanie nábytku z ÚTTSK - Zemianske Sady -ÚTTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Roman Sawicki
Sťahovanie |
35402385 |
|
110,00 € |
08.07.2019 |
|
|
27.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1133/19 |
Poštovné - doručenie dokumentov do RBRB Paríž |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
BGA group, s.r.o. SK |
27735354 |
|
42,22 € |
04.07.2019 |
|
|
07.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1135/19 |
Kancelárske potreby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Milan Letovanec - Lemax |
17672562 |
|
129,43 € |
04.07.2019 |
|
|
20.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1134/19 |
Služby a systémová podpora |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
2 111,14 € |
04.07.2019 |
|
|
20.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1175/19 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
245,87 € |
03.07.2019 |
|
|
15.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1125/19 |
Ročný aktualizačný poplatok od 1.7.do 30.9.2019 - automatizovaný export údajov z prostredia SPIN pre zabezpečenie povinnosti zverejňovnia údajov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
370,44 € |
03.07.2019 |
|
|
17.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1169/19 |
Dodávka tepla |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
549,37 € |
03.07.2019 |
|
|
20.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1124/19 |
Ročné aktualizačné poplatky /RAP SPIN pre OvZP TTSK, ÚTTSK/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
42 929,47 € |
03.07.2019 |
|
|
20.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1132/19 |
Poskytnuté služny - Výplatný listok na telefón |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
VEMA s.r.o. |
31355374 |
|
13,56 € |
03.07.2019 |
|
|
27.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1172/19 |
Vstupné so sprevádzaním a vzdelávanie v zmysle Memoranda o spolupráci |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenské národné múzeum |
00164721 |
|
555,00 € |
03.07.2019 |
|
|
04.09.2019 |
|
|
Faktúra |
