| 1478/21 |
Aplikačné a systémové konzultácie - Múzeum Dunajská Streda |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Solitea Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
26,94 € |
01.07.2021 |
|
|
13.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1803/21 |
Prenájom SIM karty v GPRS komunikátore |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ŽOS Bezpečnosť 1, s.r.o. |
36703176 |
|
18,00 € |
01.07.2021 |
|
|
02.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1804/21 |
Nepretržitá pohotovosť |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ŽOS Bezpečnosť 1, s.r.o. |
36703176 |
|
2,40 € |
01.07.2021 |
|
|
06.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1381/21 |
Studená voda pre TÚV |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
STEFE Trnava, s.r.o. |
36277215 |
|
19,08 € |
30.06.2021 |
|
|
14.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1435/21 |
Dodávka plynu - objekt internátu SOŚ Jozefa Čabelku v Holíči |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
630,60 € |
30.06.2021 |
|
|
19.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0026/21 |
Práce v MOM Trnava - doplnenie skla+výrez, hliníkové lišty, /technické zhodnotenie/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Fork Industry s.r.o. |
53372638 |
|
334,50 € |
30.06.2021 |
|
|
20.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1392/21 |
Vysielanie relácie Raňajky v župane |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Trnavská produkčná s.r.o. |
50383469 |
|
2 457,60 € |
30.06.2021 |
|
|
20.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1393/21 |
Spotrebný materiál použitý pri drobných opravách na ÚTTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Železiarstvo TGR s.r.o. |
52116433 |
|
234,95 € |
30.06.2021 |
|
|
20.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1471/21 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
BCF ENERGY, s.r.o. |
51966255 |
|
118,42 € |
30.06.2021 |
|
|
22.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1439/21 |
Tematický monitoring médií |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovakia Online s.r.o. |
31402445 |
|
360,00 € |
30.06.2021 |
|
|
22.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1396/21 |
Pripravené jedlá pre personál VKOC Mestská športová hala Trnava |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Trnava |
00893412 |
|
990,00 € |
30.06.2021 |
|
|
22.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1395/21 |
Občerstvenie na stretnutie futbalových klubov na ÚTTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Trnava |
00893412 |
|
79,50 € |
30.06.2021 |
|
|
22.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1394/21 |
Občerstvenie na pracovné stretnutie riaditeľov kultúrnych zariadení |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Trnava |
00893412 |
|
200,30 € |
30.06.2021 |
|
|
22.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1356/21 |
Poskytnutie služieb IT vo VKOC Trnava,SZŠ Daxnerova, VKOC Mestská športová hala Trnava |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing. Erent Gabriel ERCOMP |
33199108 |
|
4 800,00 € |
30.06.2021 |
|
|
22.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1498/21 |
Telekomunikačné poplatky 6/2021 - SMS Direct |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
404,15 € |
30.06.2021 |
|
|
23.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1495/21 |
Telekomunikačné-hlasové služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
20,48 € |
30.06.2021 |
|
|
23.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1449/21 |
Vodné, stočné |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Trnavská vodárenská spoločnosť |
36252484 |
|
15,89 € |
30.06.2021 |
|
|
23.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1501/21 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
4 314,73 € |
30.06.2021 |
|
|
23.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1365/21 |
Zdravotnícky materiál, osobné ochranné pracovné pomôcky pre VKOC |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
K&M Media s.r.o. |
44879806 |
|
586,31 € |
30.06.2021 |
|
|
27.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1364/21 |
Zdravotnícky materiál, osobné ochranné pracovné pomôcky pre VKOC |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
K&M Media s.r.o. |
44879806 |
|
843,07 € |
30.06.2021 |
|
|
27.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1363/21 |
Zdravotnícky materiál, osobné ochranné pracovné pomôcky pre VKOC |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
K&M Media s.r.o. |
44879806 |
|
768,84 € |
30.06.2021 |
|
|
27.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1362/21 |
Zdravotnícky materiál, osobné ochranné pracovné pomôcky pre MOJ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
K&M Media s.r.o. |
44879806 |
|
371,75 € |
30.06.2021 |
|
|
27.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1361/21 |
Zdravotnícky materiál, osobné ochranné pracovné pomôcky pre VKOC |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
K&M Media s.r.o. |
44879806 |
|
100,01 € |
30.06.2021 |
|
|
27.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1360/21 |
Zdravotnícky materiál, osobné ochranné pracovné pomôcky pre VKOC |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
K&M Media s.r.o. |
44879806 |
|
290,57 € |
30.06.2021 |
|
|
27.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1469/21 |
Servisné a revízne čiinosti |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
152,40 € |
30.06.2021 |
|
|
27.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1509/21 |
Dodávka elektriny, úrok z omeškania |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 619,04 € |
30.06.2021 |
|
|
27.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1508/21 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
94,45 € |
30.06.2021 |
|
|
27.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1507/21 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
31,80 € |
30.06.2021 |
|
|
27.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1428/21 |
Reklamná kampaň v Záhoráckom Rádiu |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
HAPPY Agency, s.r.o. |
51104199 |
|
500,00 € |
30.06.2021 |
|
|
27.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1526/21 |
Teplo a TUV, vodné, stočné, elektrická energia za 1. polrok 2021 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná priemyselná škola technická |
36082058 |
|
1 987,32 € |
30.06.2021 |
|
|
27.07.2021 |
|
|
Faktúra |
