Faktúra č. 0098/21

Obstarávateľ

Zmluvný partner

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: 0098/21
Popis fakturovaného plnenia: Stavebný dozor na stavbe "Kreatívne centrum Trnava - rekonštrukcia budovy na Hlavnej 17"
Dátum doručenia: 16.12.2021
Celková hodnota: 1 494,91 €
Identifikácia zmluvy: 991/2021/OPaS
Dátum zverejnenia: 03.01.2022
Poznámka: