| 0400/22 |
Preklad textu - žiadosť o vrátenie finančných prostriedkov, vrátane príloh, preklad textu |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Abanico s.r.o. |
35889730 |
|
257,29 € |
28.02.2022 |
|
|
16.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0320/22 |
Aplikačné a systémové konzultácie - SOŠ Hlohovec |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Solitea Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
31,74 € |
28.02.2022 |
|
|
16.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0319/22 |
Aplikačné a systémové konzultácie - SPŠ Trnava stavebná |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Solitea Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
31,74 € |
28.02.2022 |
|
|
16.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0318/22 |
Aplikačné a systémové konzultácie - Gymnázium Skalica |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Solitea Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
31,74 € |
28.02.2022 |
|
|
16.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0317/22 |
Aplikačné a systémové konzultácie - SPŠE Piešťany |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Solitea Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
31,74 € |
28.02.2022 |
|
|
16.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0316/22 |
Aplikačné a systémové konzultácie - Gymnázium Sereď |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Solitea Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
31,74 € |
28.02.2022 |
|
|
16.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0303/22 |
Strážna služba |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Agentúra S + L s.r.o. |
36266477 |
|
8 356,08 € |
28.02.2022 |
|
|
17.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0417/22 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
26,50 € |
28.02.2022 |
|
|
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0416/22 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
224,62 € |
28.02.2022 |
|
|
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0415/22 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
176,88 € |
28.02.2022 |
|
|
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0414/22 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
810,44 € |
28.02.2022 |
|
|
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0413/22 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
3 513,47 € |
28.02.2022 |
|
|
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0365/22 |
PHM,umývanie vozidiel,servisný poplatok |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty |
35708182 |
|
1 171,22 € |
28.02.2022 |
|
|
21.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0312/22 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
|
40,00 € |
28.02.2022 |
|
|
21.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0367/22 |
Tematický monitoring médií |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovakia Online s.r.o. |
31402445 |
|
432,00 € |
28.02.2022 |
|
|
21.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0539/22 |
Dobropis k faktúre č. 976220045 - tlač a distribúcia časopisu "Spolu tvoríme kraj" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
REGIONPRESS, s.r.o. |
36252417 |
|
8 553,01 € |
28.02.2022 |
|
|
09.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0005/22 |
Licencie pre potreby organizovania konferenčných meetingov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Digital River Ireland, Ltd. |
IE6426071C |
|
256,50 € |
27.02.2022 |
|
|
14.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0304/22 |
Kancelárska stolička |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
|
104,40 € |
25.02.2022 |
|
|
15.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0297/22 |
Rýchlovarná konvica |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
29,94 € |
25.02.2022 |
|
|
16.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0017/22 |
Vypracovanie znaleckého posudku - zriadenie dočasného parkoviska pri Mestskej športovej hale v Hlohovci |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing. Ľubomír Križan |
43302378 |
|
400,00 € |
24.02.2022 |
|
|
15.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0290/22 |
Tlač a distribúcia časopisu "Spolu tvoríme kraj" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
REGIONPRESS, s.r.o. |
36252417 |
|
8 553,01 € |
24.02.2022 |
|
|
21.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0419/22 |
Tlmočenie tlačového brífingu v posunkovom jazyku |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Mgr. Milena Fabšicová |
47045639 |
|
120,00 € |
24.02.2022 |
|
|
22.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0287/22 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
BPA s.r.o. |
36763152 |
|
274,00 € |
23.02.2022 |
|
|
10.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0288/22 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ESTERHÁZY Galanta, s.r.o. |
46508732 |
|
150,00 € |
23.02.2022 |
|
|
10.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0293/22 |
Anamnestický dotazník, informovaný súhlas VKOC |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
KASICO, a.s. |
17308267 |
|
242,00 € |
23.02.2022 |
|
|
15.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0292/22 |
Anamnestický dotazník, informovaný súhlas VKOC |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
KASICO, a.s. |
17308267 |
|
847,00 € |
23.02.2022 |
|
|
15.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0291/22 |
Anamnestický dotazník, informovaný súhlas VKOC |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
KASICO, a.s. |
17308267 |
|
121,00 € |
23.02.2022 |
|
|
15.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0298/22 |
Rýchlovarná konvica |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
29,69 € |
23.02.2022 |
|
|
16.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0280/22 |
Vypracovanie geometrického plánu na oddelenie parcely v k.ú. Sereď a zriadenie vecného bremena |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
GEO - EKON, s.r.o. |
46448276 |
|
936,00 € |
22.02.2022 |
|
|
10.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0313/22 |
Plánovací kalendár na webovom portáli Kontentino |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
KONTENTINO s.r.o. |
45302375 |
|
72,00 € |
22.02.2022 |
|
|
11.03.2022 |
|
|
Faktúra |
