| 1872/21 |
Káva |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MyCoffee, s.r.o. |
45551201 |
|
240,90 € |
02.09.2021 |
|
|
24.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1878/21 |
Prenájom SIM karty v GPRS komunikátore |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ŽOS Bezpečnosť 1, s.r.o. |
36703176 |
|
18,00 € |
02.09.2021 |
|
|
24.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1877/21 |
Nepretržitá pohotovosť |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ŽOS Bezpečnosť 1, s.r.o. |
36703176 |
|
2,40 € |
02.09.2021 |
|
|
24.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1857/21 |
Kytice na protokolárne účely |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kvetinárstvo Sophia |
40343901 |
|
90,00 € |
02.09.2021 |
|
|
24.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1920/21 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Hotelová akadémia Ľudovíta Wintera |
00162019 |
|
1 148,50 € |
02.09.2021 |
|
|
27.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1950/21 |
Náklady pri prenájme nebytových priestorov - registratúrne stredisko |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
|
156,66 € |
02.09.2021 |
|
|
27.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2002/21 |
Strážna služba |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
PATROL SLOVAKIA, s.r.o. |
47240351 |
|
148,20 € |
02.09.2021 |
|
|
27.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2012/21 |
Dodávka tepla |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
2 513,06 € |
02.09.2021 |
|
|
06.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1909/21 |
Dodávka tepla |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
2 025,37 € |
02.09.2021 |
|
|
06.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2055/21 |
Poplatok za vyjadrenie ku projektovej dokumentácii pre potreby projektu "Cyklotrasa Peugeot - obec Zavar" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
16,99 € |
02.09.2021 |
|
|
13.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1887/21 |
Zemný plyn |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
5,00 € |
01.09.2021 |
|
|
24.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1886/21 |
Zemný plyn |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
4,00 € |
01.09.2021 |
|
|
24.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1867/21 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
337,33 € |
01.09.2021 |
|
|
24.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1866/21 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
6,85 € |
01.09.2021 |
|
|
24.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1865/21 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
139,54 € |
01.09.2021 |
|
|
24.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1864/21 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 434,76 € |
01.09.2021 |
|
|
24.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1863/21 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
254,76 € |
01.09.2021 |
|
|
24.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1933/21 |
Telekomunikačné poplatky - SMS Direct, úrok z omeškania, náklady vymáhania |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
410,15 € |
01.09.2021 |
|
|
27.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1932/21 |
Telekomunikačné-hlasové služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
32,47 € |
01.09.2021 |
|
|
27.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1931/21 |
Telekomunikačné-hlasové služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
9,01 € |
01.09.2021 |
|
|
27.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1868/21 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
93,17 € |
01.09.2021 |
|
|
27.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1930/21 |
Telekomunikačné-hlasové služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
399,49 € |
01.09.2021 |
|
|
28.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1927/21 |
Telekomunikačné služby-datové služby,Telekomunikačné služby-Cloud Server |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
3 025,33 € |
01.09.2021 |
|
|
28.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1883/21 |
Magenta Office Internet Standart VDSL 2 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
24,00 € |
01.09.2021 |
|
|
28.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1929/21 |
Telekomunikačné poplatky za služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
9 189,37 € |
01.09.2021 |
|
|
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1928/21 |
Telekomunikačné poplatky za služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
13 213,20 € |
01.09.2021 |
|
|
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1869/21 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
166,66 € |
01.09.2021 |
|
|
04.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2050/21 |
Mobilný internet 1.-31.8.2021 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
48,00 € |
01.09.2021 |
|
|
08.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2049/21 |
Telefonne poplatky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
240,48 € |
01.09.2021 |
|
|
08.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2048/21 |
Telefonne poplatky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
55,13 € |
01.09.2021 |
|
|
08.10.2021 |
|
|
Faktúra |
