Faktúra č. 0319/22

Obstarávateľ
  • Názov: Trnavský samosprávny kraj
  • IČO: 37836901
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0319/22
  • Popis fakturovaného plnenia: Aplikačné a systémové konzultácie - SPŠ Trnava stavebná
  • Dátum doručenia: 28.02.2022
  • Celková hodnota: 31,74 €
  • Identifikácia objednávky: 0233/22
  • Dátum zverejnenia: 16.03.2022
  • Poznámka:
Tlačiť