| 2480/21 |
PHM, diaľničná známka do služ.mot.vozidla TTSK - TT 357 JC |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
|
80,74 € |
04.10.2021 |
|
|
09.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2181/21 |
Finančná spoluúčasť - výdavky vynaložené na organizovanie Medzinárodného memoriálu zakladateľov výsadkového vojska a Štefana Baniča |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Oblastný klub vojenských výsadkárov Slovenskej republiky |
51421488 |
|
3 000,00 € |
03.10.2021 |
|
|
26.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2284/21 |
Prenájom stánkov s LED osvetlením |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
AGENCY J.H. - Ján Hrčka |
33201340 |
|
300,00 € |
02.10.2021 |
|
|
28.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0060/21 |
Nájomné, rezerva na daň z nehnuteľnosti a poplatky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Cerbux Invest SA |
0436905717 |
|
1 964,43 € |
01.10.2021 |
|
|
08.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2121/21 |
Tlač plastových kartičiek |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
DEMI šport plus, s.r.o. |
36531154 |
|
70,00 € |
01.10.2021 |
|
|
15.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2145/21 |
Zemný plyn |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
5,00 € |
01.10.2021 |
|
|
18.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2144/21 |
Zemný plyn |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
5,00 € |
01.10.2021 |
|
|
18.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2143/21 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
337,33 € |
01.10.2021 |
|
|
18.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2142/21 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 434,76 € |
01.10.2021 |
|
|
18.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2126/21 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
93,17 € |
01.10.2021 |
|
|
18.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2125/21 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
6,85 € |
01.10.2021 |
|
|
18.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2124/21 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
306,20 € |
01.10.2021 |
|
|
18.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2123/21 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
254,76 € |
01.10.2021 |
|
|
18.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0062/21 |
Poplatky za služby /kancelária Brusel/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Cerbux Invest SA |
0436905717 |
|
1 237,66 € |
01.10.2021 |
|
|
20.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2175/21 |
Prenájom reklamnej plochy na autobusoch Arriva za účelom realizácie reklamnej kampane duálneho vzdelávania |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ARRIVA Slovakia a.s. |
35811439 |
|
727,20 € |
01.10.2021 |
|
|
20.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2158/21 |
Prenájom reklamnej plochy na autobusoch SKAND Skalica |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MOBILBOARD s.r.o. |
43954791 |
|
646,80 € |
01.10.2021 |
|
|
20.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2173/21 |
Nepretržitá pohotovosť (Zemianske Sady) |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ŽOS Bezpečnosť 1, s.r.o. |
36703176 |
|
2,40 € |
01.10.2021 |
|
|
20.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2172/21 |
Prenájom SIM karty v GPRS komunikátore |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ŽOS Bezpečnosť 1, s.r.o. |
36703176 |
|
18,00 € |
01.10.2021 |
|
|
20.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2170/21 |
Náklady pri prenájme nebytových priestorov - registratúrne stredisko |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
|
156,66 € |
01.10.2021 |
|
|
20.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2246/21 |
Doménové služby Registrácia domény I. - Internet trnava-vuc.sk |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
23,90 € |
01.10.2021 |
|
|
26.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2224/21 |
Telekomunikačné poplatky - SMS Direct, úrok z omeškania |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
406,17 € |
01.10.2021 |
|
|
26.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2223/21 |
Telekomunikačné-hlasové služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
10,55 € |
01.10.2021 |
|
|
26.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2222/21 |
Telekomunikačné-hlasové služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
10,30 € |
01.10.2021 |
|
|
26.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2151/21 |
Mobilný internet |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
37,08 € |
01.10.2021 |
|
|
26.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2147/21 |
Business Internet |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
296,40 € |
01.10.2021 |
|
|
26.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2116/21 |
Technická podpora pri aktualizácii nástrojov webového sídla: www.tvorimekraj.sk |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
sela origin s.r.o. |
47481641 |
|
156,66 € |
01.10.2021 |
|
|
26.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2178/21 |
Dodávka tepla |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
2 513,06 € |
01.10.2021 |
|
|
26.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2127/21 |
Strážna služba |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
PATROL SLOVAKIA, s.r.o. |
47240351 |
|
148,20 € |
01.10.2021 |
|
|
26.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2234/21 |
Telekomunikačné-hlasové služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
432,96 € |
01.10.2021 |
|
|
28.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2220/21 |
Telekomunikačné služby-datové služby,Telekomunikačné služby-Cloud Server |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
3 011,48 € |
01.10.2021 |
|
|
28.10.2021 |
|
|
Faktúra |
