2694/21 |
Obnova mandátneho certifikátu |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
D.Trust Certifikačná Autorita, a.s. |
35840005 |
|
23,88 € |
07.12.2021 |
|
|
20.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2703/21 |
Mesačný poplatok, partnerský roaming, parkovné |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Západoslovenská energetika, a.s. Bratislava |
35823551 |
|
67,31 € |
07.12.2021 |
|
|
20.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2704/21 |
Dodávka tepla na kúrenie a tepla na prípravu teplej vody |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
STEFE Trnava, s.r.o. |
36277215 |
|
2 757,95 € |
07.12.2021 |
|
|
20.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2756/21 |
Prenájom nebyt. priestorov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Nemocnica s poliklinikou Dunajská Streda, a. s. |
44455356 |
|
62,50 € |
07.12.2021 |
|
|
22.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2748/21 |
Vianočná výzdoba pre ÚTTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Spojená škola Rakovice |
53638581 |
|
400,00 € |
07.12.2021 |
|
|
22.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2753/21 |
Vypracovanie ŽoNFP na projekt "Rekonštrukcia mosta cez rieku Váh na ceste II/513 v Hlohovci, ev.č. mosta 513-006"" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
AtoZ Grant, s.r.o. |
52152855 |
|
3 700,00 € |
07.12.2021 |
|
|
27.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2749/21 |
Prenájom priestorov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Sibírska 1 , Trnava |
17055385 |
|
1 578,18 € |
07.12.2021 |
|
|
27.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2714/21 |
Právne služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Krivak & Co s.r.o. |
36863475 |
|
8 364,00 € |
07.12.2021 |
|
|
27.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2747/21 |
Adventné vence |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Spojená škola Rakovice |
53638581 |
|
100,00 € |
07.12.2021 |
|
|
28.12.2021 |
|
|
Faktúra |
0088/21 |
Poskytnutie systému ERANET |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
INNOVIS, s.r.o. |
47894458 |
|
43 956,00 € |
07.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
0102/21 |
Stavebný dozor na stavbe "Rekonštrukcia a modernizácia cesty II/499 v úseku cesty horského priechdu Havran" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
M - STAV Servis s.r.o. |
47004291 |
|
7 800,00 € |
07.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
2701/21 |
Novoročné kartičky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Váry s.r.o. |
47517824 |
|
57,78 € |
06.12.2021 |
|
|
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2675/21 |
Pripravené jedlá pre personál VKOC |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Hotelová akadémia Ľudovíta Wintera |
00162019 |
|
910,00 € |
06.12.2021 |
|
|
20.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2676/21 |
Stravovanie pre personál VKOC |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Spojená škola Dunajská Streda |
53638522 |
|
192,00 € |
06.12.2021 |
|
|
20.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2705/21 |
Prenájom priestorov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Západoslovenské múzeum v Trnave |
36087017 |
|
0,03 € |
06.12.2021 |
|
|
20.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2711/21 |
Servisné služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
DWC Slovakia a.s. |
35918501 |
|
4 032,00 € |
06.12.2021 |
|
|
27.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2726/21 |
Kancelársky materiál pre VKOC |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Milan Letovanec - Lemax |
17672562 |
|
229,68 € |
06.12.2021 |
|
|
27.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2725/21 |
Kancelársky materiál pre VKOC |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Milan Letovanec - Lemax |
17672562 |
|
144,16 € |
06.12.2021 |
|
|
27.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2699/21 |
Spravodajský servis |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Tlačová agentúra Slovenskej republiky |
31320414 |
|
420,00 € |
06.12.2021 |
|
|
27.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2713/21 |
Finančná spoluúčasť - výdavky vynaložené na vydanie knihy Juraja Žemberu "Latrína Magica" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
PERFEKT a.s. |
00680303 |
|
2 000,00 € |
06.12.2021 |
|
|
27.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2708/21 |
Update - ročná licencia na hlasovací systém HER |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
A.S.Partner, s.r.o. |
31670041 |
|
762,00 € |
03.12.2021 |
|
|
20.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2683/21 |
Výroba pečiatok pre VKOC |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Richard Lošonský FILIP |
33548153 |
|
136,70 € |
03.12.2021 |
|
|
22.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2732/21 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
424,99 € |
03.12.2021 |
|
|
22.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2772/21 |
Občerstvenie pre personál MOJ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
|
127,57 € |
03.12.2021 |
|
|
27.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2716/21 |
Prenájom parkoviska |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SMS TTSK s.r.o |
36851523 |
|
709,20 € |
03.12.2021 |
|
|
27.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2674/21 |
Online seminár "Finančné výkazníctvo subjektov verejnej správy s aktualitami za rok 2022" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
EDOS-PEM, s.r.o. |
36287229 |
|
89,00 € |
02.12.2021 |
|
|
10.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2638/21 |
Darčekové tašky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SIGNET PLUS s.r.o. |
35785586 |
|
439,20 € |
02.12.2021 |
|
|
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2667/21 |
Náklady pri prenájme nebytových priestorov - registratúrne stredisko |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
|
156,66 € |
02.12.2021 |
|
|
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2682/21 |
Finančná spoluúčasť - výdavky vynaložené pri vydaní komiksu o grofovi Beňovskom |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Vydavateľstvo Matice slovenskej |
36418404 |
|
3 000,00 € |
02.12.2021 |
|
|
20.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2654/21 |
Nabíjanie služobného elektromobila |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
GreenWay Infrastructure s.r.o. |
47728086 |
|
1,88 € |
02.12.2021 |
|
|
20.12.2021 |
|
|
Faktúra |