| 0563/22 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
130,30 € |
01.04.2022 |
|
|
13.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0562/22 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
511,26 € |
01.04.2022 |
|
|
13.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0558/22 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 616,22 € |
01.04.2022 |
|
|
13.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0538/22 |
Technická podpora pri aktualizácii nástrojov webového sídla: www.tvorimekraj.sk |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
sela origin s.r.o. |
47481641 |
|
156,66 € |
01.04.2022 |
|
|
13.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0544/22 |
Náklady pri prenájme nebytových priestorov - registratúrne stredisko |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
|
196,05 € |
01.04.2022 |
|
|
13.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0555/22 |
Strážna služba |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
PATROL SLOVAKIA, s.r.o. |
47240351 |
|
148,20 € |
01.04.2022 |
|
|
13.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0012/22 |
Poplatky za služby /kancelária Brusel/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Cerbux Invest SA |
0436905717 |
|
1 312,83 € |
01.04.2022 |
|
|
19.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0606/22 |
Telekomunikačné poplatky - SMS Direct |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
404,15 € |
01.04.2022 |
|
|
19.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0030/22 |
Projektová dokumentácia-realizácia kuchynky v priestore výťahovej šachty v objekte ÚTTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
FIRSTAV s.r.o. |
53408250 |
|
2 364,00 € |
01.04.2022 |
|
|
19.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0564/22 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
30,22 € |
01.04.2022 |
|
|
19.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0549/22 |
Stratégia rozvoja cyklotrás a cyklodopravy v TTSK na r.2018-2023 (2.aktualizácia cyklostratégie TTSK) |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenský cykloklub Piešťany |
34009388 |
|
24 600,00 € |
01.04.2022 |
|
|
19.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0569/22 |
Likvidácia zdravotníckeho a nebezpečného biologického odpadu vzniknutého počas očkovania vo VKOC |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SLOVbiz s.r.o. |
47902124 |
|
407,04 € |
01.04.2022 |
|
|
19.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0615/22 |
Telekomunikačné-hlasové služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
9,00 € |
01.04.2022 |
|
|
20.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0607/22 |
Poplatok za doménu /trnavskazupa.sk/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
23,90 € |
01.04.2022 |
|
|
20.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0605/22 |
Telekomunikačné-hlasové služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
9,00 € |
01.04.2022 |
|
|
20.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0604/22 |
Telekomunikačné služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
1,50 € |
01.04.2022 |
|
|
20.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0556/22 |
Business Internet |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
296,40 € |
01.04.2022 |
|
|
20.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0596/22 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
23,11 € |
01.04.2022 |
|
|
20.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0603/22 |
Telekomunikačné poplatky za služby ,ICT služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
13 213,20 € |
01.04.2022 |
|
|
20.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0575/22 |
Telekomunikačné-hlasové služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
584,99 € |
01.04.2022 |
|
|
20.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0602/22 |
Telekomunikačné služby-datové služby,Telekomunikačné služby-Cloud Server |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
3 023,83 € |
01.04.2022 |
|
|
22.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0574/22 |
Magenta Office Internet Standart VDSL 2 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
24,00 € |
01.04.2022 |
|
|
22.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0572/22 |
Telefonne poplatky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
56,57 € |
01.04.2022 |
|
|
22.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0571/22 |
Telefonne poplatky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
666,65 € |
01.04.2022 |
|
|
22.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0601/22 |
Telekomunikačné poplatky za dátové služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
9 248,17 € |
01.04.2022 |
|
|
27.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0591/22 |
Poskytovanie daňového, ekonomického a finančného poradenstva |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing. Lucia Sandtner, PhD. - Ekoposs+ |
37172433 |
|
4 179,60 € |
01.04.2022 |
|
|
27.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0667/22 |
Občerstvenie pre účastníkov školenia pre zamestnancov TTSK v priestoroch kongresovej sály ÚTTSK v dňoch 15.,16.,17.,18.,24. a 25.3.2022 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
|
646,20 € |
01.04.2022 |
|
|
03.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0622/22 |
Telekomunikačné-hlasové služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
48,17 € |
01.04.2022 |
|
|
04.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0835/22 |
Mobilný internet |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
45,60 € |
01.04.2022 |
|
|
20.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0511/22 |
Výroba štočka, výmena podušky do pečiatky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Richard Lošonský FILIP |
33548153 |
|
18,91 € |
31.03.2022 |
|
|
08.04.2022 |
|
|
Faktúra |
