Faktúra č. 1267/22

Obstarávateľ
  • Názov: Trnavský samosprávny kraj
  • IČO: 37836901
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 1267/22
  • Popis fakturovaného plnenia: Servisné a čistiace práce, údržba kávovarov umiestnených na ÚTTSK
  • Dátum doručenia: 14.07.2022
  • Celková hodnota: 546,60 €
  • Identifikácia objednávky: 0825/22,0824/22
  • Dátum zverejnenia: 21.07.2022
  • Poznámka:
Tlačiť