| 0359/23 |
Mobilný telefon iPhone,kryt na mobil,nabíjačka,ochranné sklo |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
999,93 € |
22.03.2023 |
|
|
04.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0052/23 |
Vypracovanie technickej štúdie stavebnej úpravy stykovej križovatky ciest II/560 a miestnej komunikácie Farárske |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ROAD PROJECT s. r. o. |
52776255 |
|
2 778,00 € |
22.03.2023 |
|
|
14.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0448/23 |
Nabíjanie elektromobila |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
STORAGE PARK Trnava s.r.o. |
36767484 |
|
2,12 € |
22.03.2023 |
|
|
19.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0358/23 |
Služby technickej podpory "Očkovanie portál - HPV" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
DATALAN, a.s. |
35810734 |
|
3 960,00 € |
21.03.2023 |
|
|
04.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0357/23 |
Služby technickej podpory "Šablóny Email oznámení" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
DATALAN, a.s. |
35810734 |
|
6 600,00 € |
21.03.2023 |
|
|
04.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0356/23 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MyCoffee, s.r.o. |
45551201 |
|
242,10 € |
20.03.2023 |
|
|
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0365/23 |
Poplatok za vyprázdnenie a skartáciu obsahu bezpečnostných nádob |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Green Wawe Recycling, s.r.o. |
45539197 |
|
162,00 € |
20.03.2023 |
|
|
03.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0351/23 |
Výroba popisových tabuliek - Pamätník 250.výročia príchodu grofa Mórica Beňovského na Taiwan |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ayous spol. s r.o. |
45600767 |
|
64,80 € |
20.03.2023 |
|
|
03.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0353/23 |
Servisné a čistiace práce, údržba kávovarov umiestnených na ÚTTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
VTM Gastroz - servis, údržba |
34407316 |
|
576,00 € |
20.03.2023 |
|
|
03.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0348/23 |
Kytica na protokolárne účely |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Mário Maška ORCHIDEA |
40086178 |
|
80,00 € |
20.03.2023 |
|
|
03.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0065/23 |
Vyjadrenie pre potreby projektu stavebná úprava stykovej križovatky II/560 a miestnej komunikácie Farárske |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Trnavská vodárenská spoločnosť |
36252484 |
|
73,69 € |
20.03.2023 |
|
|
14.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0349/23 |
Plánovací kalendár na webovom portáli Kontentino |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
KONTENTINO s.r.o. |
45302375 |
|
72,00 € |
19.03.2023 |
|
|
19.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0344/23 |
Seminár "Odmeňovanie niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme vrátane posledných zmien" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
EDOS-SMART s.r.o. |
50288334 |
|
178,00 € |
17.03.2023 |
|
|
24.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0343/23 |
Papierové tašky s fotopotlačou |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Xtra Slovakia s.r.o. |
36270687 |
|
2 550,00 € |
17.03.2023 |
|
|
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0362/23 |
Predplatné časopisu Verejné obstarávanie - SMART |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Wolters Kluwer s.r.o. |
31348262 |
|
139,00 € |
17.03.2023 |
|
|
01.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0345/23 |
Vypracovanie geometrického plánu na odčlenenie časti pozemku k.ú. Piešťany |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
GEOGLOBE s.r.o. |
43793657 |
|
447,00 € |
16.03.2023 |
|
|
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0347/23 |
Elektrická energia,vodné,komunálny odpad,teplá úžitková voda, vodné,stočné,zrážková voda |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná priemyselná škola technická Trnava |
36082058 |
|
834,47 € |
16.03.2023 |
|
|
03.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0346/23 |
Elektrická energia,vodné,komunálny odpad,teplá úžitková voda |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná priemyselná škola technická Trnava |
36082058 |
|
830,24 € |
16.03.2023 |
|
|
03.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0355/23 |
Prenájom rohoží |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
31411045 |
|
50,74 € |
16.03.2023 |
|
|
03.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0370/23 |
Prenájom priestorov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Fakultná nemocnica AGEL Skalica, a.s. |
44444761 |
|
76,00 € |
15.03.2023 |
|
|
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0048/23 |
Stavebné práce - Kreatívne centrum Trnava- rekonštrukcia budovy na Hlavnej 17" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
DAG SLOVAKIA, a.s. |
44886021 |
|
5 797,16 € |
15.03.2023 |
|
|
04.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0051/23 |
Stavebné práce - Kreatívne centrum Trnava- rekonštrukcia budovy na Hlavnej 17" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
DAG SLOVAKIA, a.s. |
44886021 |
|
267 348,91 € |
15.03.2023 |
|
|
05.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0352/23 |
PHM, umývanie vozidiel, servisný poplatok |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty |
35708182 |
|
484,88 € |
15.03.2023 |
|
|
12.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0338/23 |
Prenájom nebyt. priestorov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Nemocnica s poliklinikou Dunajská Streda, a. s. |
44455356 |
|
64,50 € |
14.03.2023 |
|
|
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0354/23 |
Občerstvenie, doprava |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Trnava |
00893412 |
|
114,00 € |
14.03.2023 |
|
|
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0020/23 |
Licencie pre SŠ - participatívny rozpočet na stredných školách |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Decision 21 s.r.o |
03680941 |
|
1 552,00 € |
14.03.2023 |
|
|
03.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0337/23 |
SSL certifikát pre iSPIN TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
323,40 € |
14.03.2023 |
|
|
03.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0053/23 |
Stavebný dozor na stavbe "Rekonštrukcia mosta cez rieku Váh na ceste II/513 Hlohovci" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
BUNG Slovensko s.r.o. |
35908025 |
|
9 387,84 € |
14.03.2023 |
|
|
12.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0341/23 |
Poplatok za vyprázdnenie a skartáciu obsahu bezpečnostných nádob |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Green Wawe Recycling, s.r.o. |
45539197 |
|
57,60 € |
13.03.2023 |
|
|
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0342/23 |
Občerstvenie, doprava |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Trnava |
00893412 |
|
306,00 € |
13.03.2023 |
|
|
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
