| 2100/22 |
Vianočný stromček - umiestnený na parkovisku ÚTTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Spojená škola Rakovice |
53638581 |
|
850,00 € |
07.12.2022 |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2139/22 |
Stolová lampa |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
40,64 € |
07.12.2022 |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2190/22 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
|
486,00 € |
07.12.2022 |
|
|
28.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0262/22 |
Prenájom dočasného dopravného značenia na záchytnom parkovisku pri železničnej stanici v Leopoldove |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Dopravné značenie, s.r.o. |
34139184 |
|
608,40 € |
07.12.2022 |
|
|
28.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2109/22 |
Projekt SMART región TTSK, Operačný program Efektívna verejná správa - realizácia rozvojových školení pre vedúcich zamestnancov a zamestnancov, ktorí prichádzajú do styku s verejnosťou - najačastejšie chyby vo vedení ľudí |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ADDA Consultants, s.r.o. |
35877634 |
|
4 080,00 € |
07.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0291/22 |
Vytýčenie sietí - Cesta II/572 Lehnice-prieťah |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Západoslovenská distribučná, a.s. Bratislava |
36361518 |
|
187,58 € |
07.12.2022 |
|
|
02.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 2122/22 |
Školenie "Finančné výkazníctvo subjektov verejnej správy v r.2022 s aktualitami pre r.2023" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
EDOS-PEM, s.r.o. |
36287229 |
|
96,00 € |
06.12.2022 |
|
|
14.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2084/22 |
Zverejnenie pracovnej ponuky /trainee program "Mladí na úrade" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Praxuj s.r.o. |
50597523 |
|
46,80 € |
06.12.2022 |
|
|
19.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2095/22 |
Mesačný servis záložného zdroja - MG GP 145S/B |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Applipower, s.r.o. |
44999631 |
|
318,00 € |
06.12.2022 |
|
|
19.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2072/22 |
Nápoje, zálohový tovar |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
TIPTOPGASTRO s.r.o. |
36266299 |
|
43,67 € |
06.12.2022 |
|
|
19.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2118/22 |
Štatutárny audit konsol.účtovnej závierky za rok 2021 a vypracovanie Správy audítora z auditu konsol.účtovnej závierky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
AUDIT - EXPERT, s.r.o. |
36711748 |
|
1 783,20 € |
06.12.2022 |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2117/22 |
Štatutárny audit konsol.účtovnej závierky za rok 2021 a vypracovanie Správy audítora z auditu konsol.účtovnej závierky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
AUDIT - EXPERT, s.r.o. |
36711748 |
|
891,60 € |
06.12.2022 |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2080/22 |
Oprava tlačiarní |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
497,40 € |
06.12.2022 |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0261/22 |
Stavebný dozor na stavbe "Rekonštrukcia mosta cez rieku Váh na ceste II/513 v Hlohovce, ev.č. mosta 513- 006" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
BUNG Slovensko s.r.o. |
35908025 |
|
1 106,69 € |
06.12.2022 |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2239/22 |
Nabíjanie elektromobila |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
STORAGE PARK Trnava s.r.o. |
36767484 |
|
2,11 € |
06.12.2022 |
|
|
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2056/22 |
Náklady pri prenájme nebytových priestorov - registratúrne stredisko |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
|
196,05 € |
05.12.2022 |
|
|
14.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2115/22 |
Služby a systémová podpora, metodická a konzultačná podpora pre ÚTTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
2 111,14 € |
05.12.2022 |
|
|
19.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2074/22 |
Finančná spoluúčasť - výdavky vynaložené pri podpore činnosti občianskeho združenia Dobrovoľná civilná ochrana |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Dobrovoľná civilná ochrana |
51444054 |
|
2 000,00 € |
05.12.2022 |
|
|
19.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2086/22 |
Pozdravy TTSK - Novoročenka 2023 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Xtra Slovakia s.r.o. |
36270687 |
|
251,59 € |
05.12.2022 |
|
|
19.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2106/22 |
Kalendáre a diáre na rok 2023 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
REPRE, s.r.o. |
35810122 |
|
2 100,00 € |
05.12.2022 |
|
|
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0269/22 |
Projektová dokumentácia jednostupňová pre stavebné povolenie a realizáciu stavby "Dobudovanie spojovacích chodieb + nadstavba pavilónov- PD" pre Zariadenie soc.služieb pre deti a dospelých v Skalici |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Progressum, s.r.o. |
47344806 |
|
24 726,00 € |
05.12.2022 |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0268/22 |
Inžinierska činnosť DUR k územnému konaniu /vrátane správnych poplatkov, vyjadrenia správcov inž.sietí/ "Dobudovanie spojovacích chodieb + nadstavba pavilónov- PD" pre Zariadenie soc.služieb pre deti a dospelých v Skalici |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Progressum, s.r.o. |
47344806 |
|
900,00 € |
05.12.2022 |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2069/22 |
Poradenská a konzultačná činnosť v oblasti mobility |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Cyklokoalícia, o.z. |
31800394 |
|
1 350,00 € |
05.12.2022 |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2098/22 |
Čistenie a kontrola komínov - objekt Voderady 164 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
D&D Company, s.r.o. |
44541562 |
|
291,80 € |
05.12.2022 |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0257/22 |
Stavebné práce "Rekonštrukcia ihriska Obchodnej akadémie v Senici" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MARO, s.r.o. |
36407020 |
|
203 882,72 € |
05.12.2022 |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2091/22 |
Poskytnuté služby externého manažmantu na projekte "OZE - Domov sociálnych služieb pre dospelých v Moravskom Svätom Jáne"" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing. Tomáš Kozlík |
50860704 |
|
704,88 € |
05.12.2022 |
|
|
28.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2090/22 |
Poskytnuté služby externého manažmantu na projekte "OZE - Gymnázium L.Novomeského Senica" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing. Tomáš Kozlík |
50860704 |
|
699,60 € |
05.12.2022 |
|
|
28.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2089/22 |
Poskytnuté služby externého manažmantu na projekte "OZE - Záhorská knižnica v Senici""" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing. Tomáš Kozlík |
50860704 |
|
585,76 € |
05.12.2022 |
|
|
28.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2088/22 |
Poskytnuté služby externého manažmantu na projekte "OZE - "Záhorská galéria Senica" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing. Tomáš Kozlík |
50860704 |
|
577,92 € |
05.12.2022 |
|
|
28.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2087/22 |
Poskytnuté služby externého manažmantu na projekte "OZE - "Galéria Jána Koniarka v Trnave" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing. Tomáš Kozlík |
50860704 |
|
591,36 € |
05.12.2022 |
|
|
28.12.2022 |
|
|
Faktúra |
