| 1529/23 |
Komunálny odpad, služb spojené s prenájmom |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Sibírska 1, Trnava |
17055385 |
|
598,67 € |
13.10.2023 |
|
|
30.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1528/23 |
Voda, dažďová voda, stočné |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Sibírska 1, Trnava |
17055385 |
|
53,89 € |
13.10.2023 |
|
|
30.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1527/23 |
Elektrická energia |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Sibírska 1, Trnava |
17055385 |
|
190,93 € |
13.10.2023 |
|
|
30.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1520/23 |
Elektrická energia /4 ks elektrické nabíjacie staníce/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Trnavská cestná spoločnosť s.r.o. |
52646564 |
|
241,18 € |
13.10.2023 |
|
|
30.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1530/23 |
SSD disk, externý disk, myš |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
625,34 € |
13.10.2023 |
|
|
30.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1521/23 |
Pramenitá voda |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
FONTANA WATERCOOLERS, s.r.o. |
35720662 |
|
44,69 € |
13.10.2023 |
|
|
31.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0237/23 |
Projektová dokumentácia "Pamätník slobody slova vo Veľkej Mači" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
N/A s. r. o. |
50581481 |
|
10 380,00 € |
13.10.2023 |
|
|
08.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0239/23 |
Stavebné práce "Modernizácia materiálno-technického vybavenia SOŠ regionálneho rozvoja ako organizačnej zložky Spojenej školy Rakovice" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SAMOSTAV, s.r.o. |
45441758 |
|
98 301,04 € |
13.10.2023 |
|
|
09.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0245/23 |
Stavebné práce "Modernizácia materiálno-technického vybavenia SOŠ regionálneho rozvoja ako organizačnej zložky Spojenej školy Rakovice" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CS, s.r.o. |
44101937 |
|
13 198,85 € |
13.10.2023 |
|
|
09.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1537/23 |
Teplo |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Sibírska 1, Trnava |
17055385 |
|
317,75 € |
13.10.2023 |
|
|
09.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0247/23 |
Stavebné práce na rekonštrukcii mosta cez rieku Váh na ceste II/513 v Hlohovci |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SMS a.s. |
35727951 |
|
1 339 434,42 € |
13.10.2023 |
|
|
13.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0246/23 |
Stavebné práce na rekonštrukcii mosta cez rieku Váh na ceste II/513 v Hlohovci |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SMS a.s. |
35727951 |
|
1 658 772,77 € |
13.10.2023 |
|
|
28.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0234/23 |
Stavebný dozor na stavbe "Rekonštrukcia mosta cez rieku Váh na ceste II/513 Hlohovci" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
BUNG Slovensko s.r.o. |
35908025 |
|
9 569,47 € |
12.10.2023 |
|
|
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0085/23 |
Poplatky za služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Cerbux Invest SA |
0436905717 |
|
1 452,40 € |
12.10.2023 |
|
|
30.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0084/23 |
Kopírovanie /kanc.Brusel/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Cerbux Invest SA |
0436905717 |
|
4,20 € |
12.10.2023 |
|
|
30.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1522/23 |
Oprava služ.mot.vozidla |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Autocomodex s.r.o. |
31443036 |
|
85,39 € |
12.10.2023 |
|
|
30.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1510/23 |
Občerstvenie, doprava |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Trnava |
00893412 |
|
103,60 € |
12.10.2023 |
|
|
30.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1509/23 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Trnava |
00893412 |
|
1 559,00 € |
12.10.2023 |
|
|
30.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1538/23 |
Dodanie a montáž vložiek v Kreatívnom centre |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Tibor Vrábel - SEZAM |
33214760 |
|
499,50 € |
12.10.2023 |
|
|
07.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1570/23 |
Občerstvenie na akciu |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Hotelová akadémia Ľudovíta Wintera |
00162019 |
|
200,00 € |
12.10.2023 |
|
|
07.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1628/23 |
Služby spojené s realizáciou podujatia Kam na strednú v Trnave |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Národné kariérne centrum SK, s.r.o. |
50374851 |
|
18 804,00 € |
12.10.2023 |
|
|
01.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1502/23 |
Prenájom nebyt. priestorov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Nemocnica s poliklinikou Dunajská Streda, a. s. |
44455356 |
|
72,76 € |
11.10.2023 |
|
|
26.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0227/23 |
Stavebný dozor na stavbe "Rekonštrukcia a modernizácia cesty II/573 Šoporňa - Dlhá nad Váhom" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Tomáš Pavlík s. r. o. |
53201353 |
|
3 840,00 € |
11.10.2023 |
|
|
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1511/23 |
Aplikačné a systémové konzultácie - DSS Skalica |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
31,74 € |
11.10.2023 |
|
|
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1503/23 |
Darčekové drevené balenie vína na repre účely |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
VÍNO-MASARYK s.r.o. |
34143009 |
|
963,80 € |
11.10.2023 |
|
|
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1542/23 |
Kalendáre a diáre na rok 2024 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Hauerland s.r.o. |
35777885 |
|
1 624,00 € |
11.10.2023 |
|
|
30.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1548/23 |
Oprava kamerového systému |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
K.I.T. spol. s r.o. |
36246255 |
|
597,60 € |
11.10.2023 |
|
|
30.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1514/23 |
Finančná spoluúčasť - výdavky vynaložené pri organizovaní medzinárodnej vedeckej konferencie "XVI. Lubyho právnické dni" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Nadácia Štefana Lubyho |
31771939 |
|
1 000,00 € |
11.10.2023 |
|
|
30.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1505/23 |
Tepovanie a čistenie mot. vozidiel |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ALDY Trnava, a.s. |
36229971 |
|
320,02 € |
11.10.2023 |
|
|
30.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1504/23 |
Oprava mot. vozidla |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ALDY Trnava, a.s. |
36229971 |
|
350,22 € |
11.10.2023 |
|
|
30.10.2023 |
|
|
Faktúra |
