Faktúra č. 0419/23
Obstarávateľ
- Názov: Trnavský samosprávny kraj
- IČO: 37836901
Zmluvný partner
- Názov: Juno s.r.o.
- IČO: 53717325
- Adresa: Potočná 121, 91101 Trenčín
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0419/23
- Popis fakturovaného plnenia: Stavebný dozor "Deinštitucionalizácia DSS pre deti a dospelých Okoč - Opatovský Sokolec, časť 5 - Vytvorenie RD s 2 bytvými jednotkami Okoč III. k.ú. Okoč"
- Dátum doručenia: 19.12.2023
- Celková hodnota: 462,38 €
- Identifikácia zmluvy: 791/2021/OPaS
- Identifikácia objednávky: 0069/23/ZML
- Dátum zverejnenia: 03.01.2024
- Poznámka: