| 1149/23 |
Finančná spoluúčasť - výdavky vynaložené pri organizovaní Javorinských slávností 2023 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Združenie bratstva Čechov a Slovákov Javorina |
42278872 |
|
2 500,00 € |
02.08.2023 |
|
|
16.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1156/23 |
Služby a systémová podpora, metodická a konzultačná podpora pre ÚTTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
2 111,14 € |
02.08.2023 |
|
|
16.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1173/23 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
22,96 € |
02.08.2023 |
|
|
17.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1140/23 |
Poradenská činnosť poskytutá vo veci TTSK/Štátna pomoc |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Nedelka Kubáč Oršulová advokáti s.r.o. |
47255731 |
|
5 551,00 € |
02.08.2023 |
|
|
25.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1157/23 |
Finančná spoluúčasť - výdavky vynaložené pri organizovaní kultúrneho podujatia k 200. výročiu narodenia Sándora Petofiho |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Obec Trstená na Ostrove |
00305782 |
|
1 500,00 € |
02.08.2023 |
|
|
31.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1174/23 |
Dobropis /opravný doklad/ k fa č. 1012354358 za dodávku elektriny 8/2023 /Školské hospodárstvo Piešťany/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
246,02 € |
02.08.2023 |
|
|
31.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1135/23 |
Predplatné On-line newsletter Enviroinfo |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Verlag Dashofer s.r.o. |
35730129 |
|
174,36 € |
01.08.2023 |
|
|
08.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1152/23 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
246,02 € |
01.08.2023 |
|
|
16.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0153/23 |
Podnájomné - záchytného parkoviska na časti pozemku v meste Hlohovec |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SPORTA arena, s.r.o. |
47082089 |
|
1,00 € |
01.08.2023 |
|
|
16.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1137/23 |
Technická podpora pri aktualizácii nástrojov webového sídla: www.tvorimekraj.sk |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
sela origin s.r.o. |
47481641 |
|
156,66 € |
01.08.2023 |
|
|
16.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1155/23 |
Prenájom frankovacieho stroja IS 42090 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
EVROFIN Int. spol. s r.o. - organizačná zložka |
44563485 |
|
90,00 € |
01.08.2023 |
|
|
16.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1168/23 |
Telefonne poplatky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
339,00 € |
01.08.2023 |
|
|
23.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1167/23 |
Telefonne poplatky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
55,74 € |
01.08.2023 |
|
|
23.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1166/23 |
Telefonne poplatky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
477,97 € |
01.08.2023 |
|
|
23.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1165/23 |
Telekomunikačné-hlasové služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
465,11 € |
01.08.2023 |
|
|
23.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1164/23 |
Telekomunikačné služby-datové služby,Telekomunikačné služby-Cloud Server |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
3 025,33 € |
01.08.2023 |
|
|
23.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1163/23 |
Telekomunikačné služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
1,50 € |
01.08.2023 |
|
|
23.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1162/23 |
Magenta Office Internet Standart VDSL 2 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
24,00 € |
01.08.2023 |
|
|
23.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1161/23 |
Telekomunikačné poplatky za dátové služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
8 777,77 € |
01.08.2023 |
|
|
23.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1160/23 |
Telekomunikačné-hlasové služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
46,76 € |
01.08.2023 |
|
|
23.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1159/23 |
Telekomunikačné poplatky za služby, eVUC SOP, eVUC Rzplus |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
13 213,20 € |
01.08.2023 |
|
|
23.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1229/23 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
373,25 € |
01.08.2023 |
|
|
25.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1213/23 |
Ozvučenie podujatia |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Otus, s.r.o. |
46387315 |
|
3 000,00 € |
01.08.2023 |
|
|
31.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0151/23 |
Stavebné práce "Deinštitucionalizácia DSS pre deti a dospelých Okoč - Opatovský Sokolec, časť 2 - Vytvorenie RD s dvoma bytovými jednotkami Topoľníky k.ú Dolné Topoľníky" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MOSAP, a.s. |
36521671 |
|
274 052,76 € |
01.08.2023 |
|
|
05.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0150/23 |
Stavebné práce "Deinštitucionalizácia DSS pre deti a dospelých Okoč - Opatovský Sokolec, časť 4 - Vytvorenie RD s 2 bytovými jednotkami Okoč II k.ú. Okoč" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MOSAP, a.s. |
36521671 |
|
197 969,80 € |
01.08.2023 |
|
|
05.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1131/23 |
Aplikačné a systémové konzultácie - Divadlo J.P.Trnava |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
63,48 € |
31.07.2023 |
|
|
11.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1130/23 |
Aplikačné a systémové konzultácie - SOŠ obchodu a služieb Trnava |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
31,74 € |
31.07.2023 |
|
|
11.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1146/23 |
Nosič na telefón - kĺbový |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Lyreco CE, SE |
35958120 |
|
106,42 € |
31.07.2023 |
|
|
16.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1151/23 |
Simultánne tlmočenie, preklad textu |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Abanico s.r.o. |
35889730 |
|
849,60 € |
31.07.2023 |
|
|
16.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1154/23 |
Reklamná kampaň v Záhoráckom Rádiu |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
HAPPY Agency, s.r.o. |
51104199 |
|
500,00 € |
31.07.2023 |
|
|
16.08.2023 |
|
|
Faktúra |
