| 1870/23 |
Dobropis - dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
2 072,36 € |
30.11.2023 |
|
|
07.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1864/23 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 981,21 € |
30.11.2023 |
|
|
07.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1968/23 |
Dobropis /opravný doklad/ k fa č. 1052318492 za dodávku elektriny 3/2023 /Školské hospodárstvo Piešťany/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
11,21 € |
30.11.2023 |
|
|
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 2000/23 |
Dobropis /opravný doklad/ k fa č.1052323335 za dodávku elektriny 4/2023 /Školské hospodárstvo Piešťany/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
12,23 € |
30.11.2023 |
|
|
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0107/23 |
Ubytovanie pre podpredsedu TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Royal Warwick Société Anonyme |
BE0406.980.128 |
|
485,48 € |
30.11.2023 |
|
|
21.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1835/23 |
Občerstvenie na školenie "Účtovná závierka k 31.12.2023" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Trnava |
00893412 |
|
1 560,95 € |
29.11.2023 |
|
|
13.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1854/23 |
Ochranné sklo a ochranné púzdro na mobil |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
17,23 € |
29.11.2023 |
|
|
13.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1832/23 |
Finančná spoluúčasť - výdavky vynaložené pri vydaní doplneného a aktualizovaného knižného diela Skutočný príbeh grófa Mórica Beňovského |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Priatelia grófa Beňovského - Count Benovsky´s friends - Amis du comte Benovsky |
52144933 |
|
3 000,00 € |
29.11.2023 |
|
|
14.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1829/23 |
Darčekové poukážky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Panta Rhei, s.r.o. |
31443923 |
|
60,00 € |
29.11.2023 |
|
|
14.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0325/23 |
Inžinierska činnosť súvisiaca so zabezpečením právoplatného územného rozhodnutia pre akciu "Integrované parkovisko pri letisku Piešťany" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
RODSTOL, s.r.o. |
44480849 |
|
5 400,00 € |
29.11.2023 |
|
|
15.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0324/23 |
Vypracovanie projektovej dokumentácie pre územné rozhodnutie "Integrované parkovisko pri letisku Piešťany- aktualizácia" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
RODSTOL, s.r.o. |
44480849 |
|
5 940,00 € |
29.11.2023 |
|
|
15.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0323/23 |
Stavebné práce "Deinštitucionalizácia DSS pre deti a dospelých Okoč - Opatovský Sokolec, časť 4 - Vytvorenie RD s 2 bytovými jednotkami Okoč II k.ú. Okoč" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MOSAP, a.s. |
36521671 |
|
80 753,20 € |
29.11.2023 |
|
|
15.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0322/23 |
Stavebné práce "Deinštitucionalizácia DSS pre deti a dospelých Okoč - Opatovský Sokolec, časť 2 - Vytvorenie RD s dvoma bytovými jednotkami Topoľníky k.ú Dolné Topoľníky" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MOSAP, a.s. |
36521671 |
|
82 142,54 € |
29.11.2023 |
|
|
15.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1963/23 |
Exkurzia v Skanzene v Szentendre "Milling" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MERTEL, s.r.o. |
35967412 |
|
2 562,80 € |
29.11.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1853/23 |
Drevené hranoly, doprava |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
TRZ s.r.o. |
52736512 |
|
592,50 € |
29.11.2023 |
|
|
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0344/23 |
Stavebné práce "Modernizácia praktického odborného vzdelávamia v SZŠ v Skalici" - Výťahová plošina |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
PALKOVIČ - SK, s.r.o. |
45938172 |
|
83 795,47 € |
29.11.2023 |
|
|
27.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 2059/23 |
Preprava žiakov do/z Múzea holokaustu v Seredi |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola technická-Müszaki Szakkozépiskola Galanta |
00158984 |
|
130,00 € |
29.11.2023 |
|
|
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1849/23 |
Dodávka elektriny - vyúčt. |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
424,81 € |
29.11.2023 |
|
|
06.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1850/23 |
Dobropis - dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
45,64 € |
29.11.2023 |
|
|
07.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1848/23 |
Dobropis - dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
75,20 € |
29.11.2023 |
|
|
07.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1920/23 |
Dobropis /opravný doklad/ k fa č. 1052311486 za dodávku elektriny 2/2023 /Školské hospodárstvo Piešťany/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
9,11 € |
29.11.2023 |
|
|
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 2066/23 |
Školenie "Ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov zo závislej zmeny súvisiace so zdaňovaním príjmov zo závislej činnosti na rok 2023" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Vzdelávacia Akadémia Jána Amosa Komenského |
36333166 |
|
69,00 € |
29.11.2023 |
|
|
21.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1828/23 |
Kancelársky nábytok, jedálenský stôl, stolička - projekt "Milling" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ALEZA INTERIER, s.r.o. |
36740870 |
|
6 050,00 € |
28.11.2023 |
|
|
07.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1816/23 |
Vizitky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Bright, s.r.o. |
36777633 |
|
86,40 € |
28.11.2023 |
|
|
13.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1847/23 |
Nápoje - na repre TTSK podľa požiadaviek protokolu a sekretariátu predsedu TTSK, zálohový obal |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
TIPTOPGASTRO s.r.o. |
36266299 |
|
195,12 € |
28.11.2023 |
|
|
13.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1827/23 |
Finančná spoluúčasť - výdavky vynaložené pri organizovanie superligy o pohár trnavského župana "Tirnavia Hockey Cup 2023" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Hokejový klub Trnava |
36088960 |
|
1 614,00 € |
28.11.2023 |
|
|
13.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1842/23 |
Prenájom rohoží |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CWS Slovensko, s.r.o. |
31411045 |
|
43,56 € |
28.11.2023 |
|
|
13.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1818/23 |
Elektronické stravné lístky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
DOXX - stravné lístky |
36391000 |
|
1 506,72 € |
28.11.2023 |
|
|
13.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0309/23 |
Stavebný dozor na stavbe "Rekonštrukcia a modernizácia cesty II/573 Šoporňa - Dlhá nad Váhom" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Tomáš Pavlík s. r. o. |
53201353 |
|
2 280,00 € |
28.11.2023 |
|
|
14.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0308/23 |
Stavebný dozor na stavbe "Rekonštrukcia a modernizácia cesty II/573 Šoporňa - Dlhá nad Váhom" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Tomáš Pavlík s. r. o. |
53201353 |
|
468,00 € |
28.11.2023 |
|
|
14.12.2023 |
|
|
Faktúra |
