Faktúra č. 0319/24
Obstarávateľ
- Názov: Trnavský samosprávny kraj
- IČO: 37836901
Zmluvný partner
- Názov: ARMO-SK s. r. o.
- IČO: 51838362
- Adresa: Molecova 3583/4B, 841 04 Bratislava - mestská časť Karlova Ves
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0319/24
- Popis fakturovaného plnenia: Materiál k vyšívaciemu stroju
- Dátum doručenia: 12.03.2024
- Celková hodnota: 596,90 €
- Identifikácia objednávky: 0168/24
- Dátum zverejnenia: 11.04.2024
- Poznámka: