| 1877/23 |
Telekomunikačné-hlasové služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
495,10 € |
01.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1916/23 |
Kuchynské vybavenie pre projekt "Milling" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
JTF partnership, s.r.o. |
44160097 |
|
372,00 € |
01.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1929/23 |
Školenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Centrum účelových zariadení Stredisko Inštitút pre verejnú správu |
42137004 |
|
50,00 € |
01.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1966/23 |
Telefonne poplatky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
49,24 € |
01.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1896/23 |
Preprava žiakov do/z Múzea holokaustu v Seredi |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Spojená škola Holíč |
53638611 |
|
804,00 € |
01.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1904/23 |
Prenájom frankovacieho stroja IS 42090 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
EVROFIN Int. spol. s r.o. - organizačná zložka |
44563485 |
|
90,00 € |
01.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1863/23 |
Prenájom parkoviska |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Trnavská cestná spoločnosť s.r.o. |
52646564 |
|
852,00 € |
01.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1947/23 |
Mobilný internet |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
57,60 € |
01.12.2023 |
|
|
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0328/23 |
Stavebný dozor na stavbe "Modernizácia cesty II/502 Dolné Orešany" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Tomáš Pavlík s. r. o. |
53201353 |
|
1 260,00 € |
01.12.2023 |
|
|
27.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0327/23 |
Stavebný dozor "Vážska cyklomagistrála:časť Horný Čepeň -Siladice - Šulekovo, úsek 1.2.Šúrovce - Horné Zelenice, SO 1.2.1. Šúrovce - most Siladice" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Tomáš Pavlík s. r. o. |
53201353 |
|
900,00 € |
01.12.2023 |
|
|
27.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1880/23 |
Telekomunikačné poplatky za dátové služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
8 777,77 € |
01.12.2023 |
|
|
27.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1879/23 |
Telekomunikačné poplatky za služby, eVUC SOP, eVUC Rzplus |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
13 213,20 € |
01.12.2023 |
|
|
27.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0343/23 |
IKT Hardware pre projekt "Skvalitnenie a rozšírenie praktického vzdelávania v štúdijných odboroch SOŠT Hlohovec" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Datacomp s.r.o. |
36212466 |
|
1 338,00 € |
01.12.2023 |
|
|
27.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0342/23 |
IKT Hardware pre projekt "Modernizácia praktického odborného vzdelávania v SZŠ v Skalici"" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Datacomp s.r.o. |
36212466 |
|
4 924,80 € |
01.12.2023 |
|
|
27.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0341/23 |
IKT Hardware pre projekt "Skvalitnenie praktického vyučovania na SOŠRV s VJM ako orgaizačnej zložky Spojenej školy Dunajská Streda" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Datacomp s.r.o. |
36212466 |
|
11 592,00 € |
01.12.2023 |
|
|
27.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0326/23 |
Stavebné práce "Deinštitucionalizácia DSS pre deti a dospelých Okoč-Opatovský Sokolec, časť 1 - Vytvorenie RD s 2 bytovými jednotkami prestavbou a dostavbou bývalého pavilónu MŠ v k.ú. Opatovský Sokolec" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SYTIQ a.s. |
52286843 |
|
29 630,18 € |
01.12.2023 |
|
|
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1893/23 |
Papierové rolky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
iM3 s.r.o. |
45853461 |
|
52,40 € |
01.12.2023 |
|
|
21.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1874/23 |
Prenájom odvlhčovačov do budovy KCT |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
BESTRENT s. r. o. |
46492712 |
|
600,00 € |
30.11.2023 |
|
|
07.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1844/23 |
Elektro príslušenstvo |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ELEKTRO-HAL s.r.o. |
47542268 |
|
471,17 € |
30.11.2023 |
|
|
13.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1866/23 |
Finančná spoluúčasť - výdavky vynaložené pri účasti kadetov na Majstrovstvách sveta v šachu 2023 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Šachový klub Komplet Trnava - Modranka |
42154456 |
|
1 000,00 € |
30.11.2023 |
|
|
13.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1851/23 |
Trvalo vysvetľujúce plakety pre projekt "Clean Mobility" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ZEBRA STUDIO s.r.o. |
52158349 |
|
2 400,00 € |
30.11.2023 |
|
|
13.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1865/23 |
Finančná spoluúčasť - výdavky vynaložené pri organizovaní šachového turnaja O pohár župana TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Šachový klub Skalica |
36092762 |
|
3 000,00 € |
30.11.2023 |
|
|
13.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1860/23 |
Studená voda pre TÚV |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
STEFE Trnava, s.r.o. |
36277215 |
|
32,16 € |
30.11.2023 |
|
|
13.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1839/23 |
Finančná spoluúčasť - výdavky vynaložené pri organizovaní celoslovenskej súťaže žiakov "IQ olympiáda 2023" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Mensa Slovensko |
31744001 |
|
1 000,00 € |
30.11.2023 |
|
|
13.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0329/23 |
Výkon odborného autorského dohľadu "Rekonštrukcia mosta cez rieku Váh na ceste II/513 v Hlohovci,AD" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Valbek SK, spol. s r. o. |
17314569 |
|
1 920,00 € |
30.11.2023 |
|
|
14.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0320/23 |
Protipožiarne revízne dvierka - KTC |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
AMEXX s. r. o. |
45458588 |
|
170,00 € |
30.11.2023 |
|
|
14.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1845/23 |
Doprava žiakov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Základná škola s materskou školou Dávida Mészárosa - Mészáros Dávid Alapiskola és Óvoda, Školský objekt č.888, Veľká Mača |
36080501 |
|
200,00 € |
30.11.2023 |
|
|
14.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1861/23 |
Čipové karty Dual Desfire, poplatok za prolongáiu čipových kariet |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
TransData s.r.o. |
35741236 |
|
577,92 € |
30.11.2023 |
|
|
14.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0319/23 |
Stavebný dozor na stavbe "Rekonštrukcia mosta cez rieku Váh na ceste II/513 Hlohovci" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
BUNG Slovensko s.r.o. |
35908025 |
|
1 056,00 € |
30.11.2023 |
|
|
14.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1846/23 |
Strážna služba |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Agentúra S + L s.r.o. |
36266477 |
|
9 949,16 € |
30.11.2023 |
|
|
14.12.2023 |
|
|
Faktúra |
