Faktúra č. 0539/24
Obstarávateľ
- Názov: Trnavský samosprávny kraj
- IČO: 37836901
Zmluvný partner
- Názov: FLORALart s.r.o.
- IČO: 50082426
- Adresa: Hurbanova 2884/3, 917 08 Trnava
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0539/24
- Popis fakturovaného plnenia: Kytica na protokolárne účely
- Dátum doručenia: 22.03.2024
- Celková hodnota: 120,00 €
- Identifikácia objednávky: 0065/24
- Dátum zverejnenia: 02.05.2024
- Poznámka: