| 2022/24 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Trnava |
00893412 |
|
207,00 € |
09.12.2024 |
|
|
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 2031/24 |
Finančná spoluúčasť - výdavky vynaložené pri organizovaní podujatia " Benefičný koncert" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Handmade by Šastín-Stráže |
51271851 |
|
300,00 € |
09.12.2024 |
|
|
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 2036/24 |
Oprava a údržba chladiacich zostáv |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
"PROFI KLÍMA, s.r.o." |
35721642 |
|
120,00 € |
09.12.2024 |
|
|
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 2037/24 |
Oprava a údržba chladiacich zostáv |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
"PROFI KLÍMA, s.r.o." |
35721642 |
|
1 392,00 € |
09.12.2024 |
|
|
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 2029/24 |
Finančná spoluúčasť - výdavky vynaložené na baletné predstavenie "Z rozprávky do rozprávky" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Súkromné tanečné konzervatórium D. Nebylu |
37849948 |
|
1 000,00 € |
09.12.2024 |
|
|
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 2016/24 |
Finančná spoluúčasť - výdavky vynaložené pri organizovaní literárneho večera s názvom " Július Szarka - Betlehemská hviezda" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Obec Kráľov Brod |
00306053 |
|
2 500,00 € |
09.12.2024 |
|
|
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 2026/24 |
Spravodajský servis |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Tlačová agentúra Slovenskej republiky |
31320414 |
|
474,00 € |
09.12.2024 |
|
|
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 2060/24 |
Poplatok za likvidáciu CD nosičov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Green Wave Recycling, s.r.o. |
45539197 |
|
114,00 € |
09.12.2024 |
|
|
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 2077/24 |
Poskytnutie právnych služieb |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Advokátska kancelária IURISTHALIA s.r.o. |
54199808 |
|
588,00 € |
09.12.2024 |
|
|
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 2050/24 |
Aplikačné a systémové konzultácie - OA Sereď |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
42,00 € |
09.12.2024 |
|
|
07.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 2032/24 |
Paušál - aplikačné prevádzkové podpory IS a realizácia malých zmien funkčnosti a Prístup do IS eranet a služby s tým súvisiace |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
INNOVIS, s.r.o. |
47894458 |
|
14 928,00 € |
09.12.2024 |
|
|
07.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0145/24 |
Poskytnutie internetových reklamných služieb |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Meta Platforms Ireland Limited |
IE9692928F |
|
5,79 € |
09.12.2024 |
|
|
11.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0144/24 |
Poskytnutie internetových reklamných služieb |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Meta Platforms Ireland Limited |
IE9692928F |
|
5,77 € |
08.12.2024 |
|
|
11.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 2035/24 |
Mesačný poplatok |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Západoslovenská energetika, a.s. Bratislava |
35823551 |
|
11,90 € |
07.12.2024 |
|
|
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0143/24 |
Poskytnutie internetových reklamných služieb |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Meta Platforms Ireland Limited |
IE9692928F |
|
3,35 € |
07.12.2024 |
|
|
11.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 2009/24 |
Náklady spojené s predmetom nájmu |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Sibírska 1, Trnava |
17055385 |
|
1 635,60 € |
06.12.2024 |
|
|
23.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 2012/24 |
Telefonická podpora OvZP TTSK formou Hot-line |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
1 049,60 € |
06.12.2024 |
|
|
23.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 2008/24 |
Nápoje, medové výrobky na reprezentáciu TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing. Peter Kudláč - APIMED |
37032569 |
|
1 513,60 € |
06.12.2024 |
|
|
23.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 2034/24 |
Ergonomická myš |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
21,34 € |
06.12.2024 |
|
|
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0124/24 |
Dodávka a montáž klimatizácie pre Talent centrum – Sibírska ulica Trnava |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
EEZ, s.r.o. |
47556480 |
|
41 952,00 € |
06.12.2024 |
|
|
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 2011/24 |
Zdravotnícky materiál pre študentov SZŠ na akciu "Dni zdravia" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CORSIDUS, s. r. o. |
50108263 |
|
201,69 € |
06.12.2024 |
|
|
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 2025/24 |
Aplikačné a systémové konzultácie - DSS Lehnice |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
42,00 € |
06.12.2024 |
|
|
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 2048/24 |
Poplatok za vyprázdnenie a skartáciu obsahu bezpečnostných nádob |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Green Wave Recycling, s.r.o. |
45539197 |
|
75,60 € |
06.12.2024 |
|
|
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 2076/24 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
BAR.BAR s.r.o.Pension & Restaurant PATRIOT |
36259179 |
|
175,00 € |
06.12.2024 |
|
|
07.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 2027/24 |
Servisná podpora pre HW systémy siete |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
45 049,99 € |
06.12.2024 |
|
|
07.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0142/24 |
Poskytnutie internetových reklamných služieb |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Meta Platforms Ireland Limited |
IE9692928F |
|
1,03 € |
06.12.2024 |
|
|
11.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 2003/24 |
Odber printového média MY Trnavské noviny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Petit Press, a.s. |
35790253 |
|
1 078,00 € |
06.12.2024 |
|
|
21.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 2004/24 |
Multisport karty |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Benefit Systems Slovakia s.r.o. |
48059528 |
|
1 708,00 € |
05.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 2006/24 |
Služby a systémová podpora, metodická a konzultačná podpora pre ÚTTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
2 111,14 € |
05.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 2002/24 |
Internet Unlimited Mini /TT, Študentská/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
edoma seven s.r.o. |
51060213 |
|
10,80 € |
05.12.2024 |
|
|
23.12.2024 |
|
|
Faktúra |
