| 0307/24 |
Občerstvenie, doprava |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Trnava |
00893412 |
|
399,75 € |
13.03.2024 |
|
|
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0306/24 |
Teplo 2/2024 - kancelárie TTSK, Sibírska |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Sibírska 1, Trnava |
17055385 |
|
363,48 € |
13.03.2024 |
|
|
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0305/24 |
Voda, dažďová voda, stočné |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Sibírska 1, Trnava |
17055385 |
|
53,08 € |
13.03.2024 |
|
|
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0304/24 |
Komunálny odpad, služb spojené s prenájmom |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Sibírska 1, Trnava |
17055385 |
|
586,32 € |
13.03.2024 |
|
|
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0324/24 |
Kytica na protokolárne účely |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
FLORALart s.r.o. |
50082426 |
|
1 162,50 € |
13.03.2024 |
|
|
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0331/24 |
Prenájom pozemkov za časť za parcely v k.ú. Hlohovec a Šulekovo za účelom umiestnenia, realizovania stavby, prevádzkovania, údržby a opráv stavby "Rekonštrukcia mosta cez rieku Váh na ceste II/513 v Hlohovci" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. Bratislava |
36022047 |
|
1 436,42 € |
13.03.2024 |
|
|
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0330/24 |
Paušál - apikačné prevádzkové podpory IS a realizácia malých zmien funkčnosti |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
INNOVIS, s.r.o. |
47894458 |
|
3 888,00 € |
13.03.2024 |
|
|
15.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0297/24 |
Prenájom nebyt. priestorov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Nemocnica s poliklinikou Dunajská Streda, a. s. |
44455356 |
|
72,76 € |
12.03.2024 |
|
|
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0321/24 |
Prenájom časti nehnuteľnosti na VD Gabčíkovo za účelom prevádzkovania a údržby cyklotrasy |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. Bratislava |
36022047 |
|
22,08 € |
12.03.2024 |
|
|
03.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0315/24 |
Čistiace a hygienické potreby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
RM Trading Partners, s.r.o. |
36257524 |
|
45,00 € |
12.03.2024 |
|
|
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0353/24 |
Poplatok za likvidáciu diskiet |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Green Wawe Recycling, s.r.o. |
45539197 |
|
114,00 € |
12.03.2024 |
|
|
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0319/24 |
Materiál k vyšívaciemu stroju |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ARMO-SK s. r. o. |
51838362 |
|
596,90 € |
12.03.2024 |
|
|
11.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0318/24 |
Vyšívací software Wilcom Decorating |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ARMO-SK s. r. o. |
51838362 |
|
2 279,00 € |
12.03.2024 |
|
|
11.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0303/24 |
Workshop "Právne špecifiká IT zmlúv vo verejnej správe" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Pro Seminar, s.r.o. |
53269888 |
|
144,00 € |
11.03.2024 |
|
|
19.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0301/24 |
Telefonická podpora |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
2 861,00 € |
11.03.2024 |
|
|
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0314/24 |
Dátový kábel AlzaPower Core |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
145,68 € |
11.03.2024 |
|
|
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0300/24 |
Predĺženie servisnej podpory pre firewall, ps, wifi sieť |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
64 866,67 € |
11.03.2024 |
|
|
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0327/24 |
Kancelárske potreby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
GC Tech. Ing. Peter Gerši |
36880574 |
|
433,44 € |
11.03.2024 |
|
|
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0283/24 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Hotelová akadémia Ľudovíta Wintera |
00162019 |
|
720,00 € |
11.03.2024 |
|
|
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0299/24 |
Servisné služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Asseco Central Europe, a. s. |
35760419 |
|
3 049,49 € |
11.03.2024 |
|
|
11.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0287/24 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
73,56 € |
10.03.2024 |
|
|
22.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0302/24 |
Dekorácie v priestoroch ÚTTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
FLORALart s.r.o. |
50082426 |
|
1 291,00 € |
10.03.2024 |
|
|
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0278/24 |
Dodávka tepla na kúrenie a tepla na prípravu teplej vody |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
STEFE Trnava, s.r.o. |
36277215 |
|
3 587,45 € |
08.03.2024 |
|
|
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0293/24 |
Finančná spoluúčasť - výdavky vynaložené pri organizovaní podujatia "Celoslovenského plesu nepočujúcich" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenský zväz posunkujúcich |
42153191 |
|
500,00 € |
08.03.2024 |
|
|
22.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0276/24 |
Náklady spojené s predmetom nájmu |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Sibírska 1, Trnava |
17055385 |
|
1 635,60 € |
08.03.2024 |
|
|
22.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0275/24 |
Strážna služba KTC |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Agentúra S + L s.r.o. |
36266477 |
|
1 470,00 € |
08.03.2024 |
|
|
22.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0280/24 |
Nabíjanie služobného elektromobila, mesačný poplatok, parkovné |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Západoslovenská energetika, a.s. Bratislava |
35823551 |
|
60,02 € |
08.03.2024 |
|
|
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0019/24 |
Stavebné práce "Rekonštrukcia objektov Školy v prírode na ZSS Moravský Svätý Ján" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SYTIQ a.s. |
52286843 |
|
213 952,12 € |
08.03.2024 |
|
|
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0273/24 |
Mesačný servis záložného zdroja - MG GP 145S/B |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Applipower, s.r.o. |
44999631 |
|
354,00 € |
07.03.2024 |
|
|
22.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0291/24 |
Elektródy k defibrilátoru, bezpečnostná technická kontrola defibrilátora |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SELVIT, spol. s r.o. |
36370053 |
|
324,00 € |
07.03.2024 |
|
|
22.03.2024 |
|
|
Faktúra |
