Obstarávateľ
- Názov: Trnavský samosprávny kraj
- IČO: 37836901
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 2386/19
- Popis fakturovaného plnenia: Toaletný papier, papierové utierky
- Dátum doručenia: 19.12.2019
- Celková hodnota: 155,04 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 1733/19
- Dátum zverejnenia: 13.02.2020
- Poznámka:
Tlačiť