Obstarávateľ
- Názov: Trnavský samosprávny kraj
- IČO: 37836901
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 2253/19
- Popis fakturovaného plnenia: Deratizácia v objektoch SPŠE Piešťany, doprava
- Dátum doručenia: 06.12.2019
- Celková hodnota: 443,40 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 1556/19
- Dátum zverejnenia: 27.01.2020
- Poznámka:
Tlačiť